| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3118250907 | 16.7.2025 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 25,029.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202534 | 16.7.2025 | Účtovné poradenstvo | HURINES , s.r.o. | 36449237 | 553.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1342025 | 16.7.2025 | preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 617.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/08 | 16.7.2025 | za obsluhu prac. strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 3,265.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2506029 | 16.7.2025 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,680.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250073 | 16.7.2025 | oprava sifónu a odpadu | Slobyterm, spol. s.r.o. | 31719104 | 98.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202506002 | 16.7.2025 | ťažobné a pestovné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 6,672.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250706 | 16.7.2025 | pomocné práce pri čistení a triedení SZ | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 13,009.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25021 | 16.7.2025 | zneškodnenie odpadu | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 13,615.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025164 | 16.7.2025 | Kúpa krovinorezu | Róbert Fuchs- REPO | 34917250 | 1,099.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2025 | 15.7.2025 | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043PO630005 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2025 | 15.7.2025 | Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043PO630005 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | |
| Detail | Faktúra došlá | 250237 | 14.7.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 361.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2025 | 14.7.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 4,678.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500168 | 14.7.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 704.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202509014 | 14.7.2025 | lomový kameň | Poľana - podielnické družstvo Jarabina | 36473952 | 7,182.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 14.7.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20257465 | 14.7.2025 | výkon zodpovednej osoby 07/2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025327 | 14.7.2025 | nákup materiálu | Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 23.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1125018201 | 14.7.2025 | stravovacie karty | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2,168.00 EUR |
