| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1202500148 | 23.7.2025 | prenájom pozemkov | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202510011 | 23.7.2025 | nákup materiálu | Poľana - podielnícke družstvo Jarabina | 36473952 | 26,195.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2507002 | 23.7.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 1,912.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100725 | 23.7.2025 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 430.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2506029 | 23.7.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,680.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250706 | 23.7.2025 | pomocné práce pri čistení | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 13,009.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250189 | 23.7.2025 | preuservisné práce | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 440.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250181 | 23.7.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 513.54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 962025 | 18.7.2025 | vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,050.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1062025 | 18.7.2025 | Vykonávanie autorského dozoru na stavbe | Ing. Arch. Patrik Kasperkevič | 50044991 | 1,050.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172025 | 18.7.2025 | oprava lesných ciest | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 41,465.09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 272025 | 18.7.2025 | samoprepisovacie tlačivo "Sprievodný list" | Ján Pavlovský- TEMPO | 33069689 | 148.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 372025 | 18.7.2025 | viazací drôt DIXi | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Objednávka | 472025 | 18.7.2025 | servisné práce na MČOV v objekte kompostáreň | I.SEMEX, a.s. | 35756586 | 170.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 572025 | 18.7.2025 | Preprava skla | J:T.Trans | 40719740 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1489/2025 | 16.7.2025 | zneškodnenie odpadu | RAMEKO, s.r.o. | 36514748 | 4,570.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20254069 | 16.7.2025 | čistenie mosta | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., p.o. | 31953492 | 258.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250028980 | 16.7.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 67.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250028982 | 16.7.2025 | Spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 287.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250906 | 16.7.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,812.59 EUR |
