| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 11241282 | 2.8.2024 | Oprava VZV | LOG systems, s.r.o. | 31393381 | 1,321.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024307 | 2.8.2024 | Nákup materiálu | David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 67.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024038 | 2.8.2024 | deratizačné a dezinfekčné práce | Lukáš Šujeta - Beskyd | 44407513 | 123.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240308 | 2.8.2024 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 128.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243349 | 2.8.2024 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 18.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240011 | 2.8.2024 | elektrotechnické práce | TeSeM Slovakia s.r.o. | 55548377 | 432.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1662024 | 2.8.2024 | nákup vriec SZ | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,598.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024127 | 2.8.2024 | oprava siete a PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5796670964 | 2.8.2024 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 239.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224031392 | 2.8.2024 | Služby technických elektr.zariadení | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 174.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1124024386 | 2.8.2024 | Dobitie stravy zamestnanci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2,261.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240244 | 2.8.2024 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 151.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400180 | 2.8.2024 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 763.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112024 | 29.7.2024 | Nákup materiálu | Ondrej Marek | 47747676 | 78.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024135 | 29.7.2024 | spracovanie plastov | Hinkom s.r.o. | 50691872 | 3,690.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240685 | 29.7.2024 | nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 780.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240217 | 29.7.2024 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 281.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024076 | 29.7.2024 | nákup materiálu | Jana Mišenková - BUSHLION | 43714455 | 462.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024014672 | 29.7.2024 | nákup materiálu | Papera s.r.o. | 46082182 | 316.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1422024 | 29.7.2024 | preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 1,178.92 EUR |
