| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 825510678 | 4.8.2025 | oprava vozidla | Scania Slovakia s.r.o. | 35826649 | 1,223.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20258296 | 4.8.2025 | výkon zodpovednej osoby za august 2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 36168475 | 55.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230176 | 4.8.2025 | nakladanie odpadu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 64.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300530 | 4.8.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 147.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1125021517 | 4.8.2025 | dobitie stravy zamestnanci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,880.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250241 | 28.7.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 260.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2525050229 | 28.7.2025 | oprava vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 6,144.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025081 | 28.7.2025 | nákup materiálu | Jana Mišenková - BUSHLION | 43714455 | 1,302.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32250076 | 28.7.2025 | likvidácia odpadových vôd na ČOV | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 178.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2525050221 | 28.7.2025 | oprava vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 5,765.69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 672025 | 25.7.2025 | čistenie a dezinfekcia studne v objekte Kompostáreň | Michal Grib | 46280529 | 390.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025123 | 23.7.2025 | GPS monitoring 07/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 142.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1672025 | 23.7.2025 | vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,677.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020725 | 23.7.2025 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 430.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92525823 | 23.7.2025 | office 7/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0732025 | 23.7.2025 | výroba remenice | Dujava Kovovýroba, s.r.o. | 52692612 | 61.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251587 | 23.7.2025 | nákup materiálu | Ematech s.r.o. | 31413919 | 6,309.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2025 | 23.7.2025 | servisné práce na ČOV | I.SEMEX, a.s. | 35756586 | 209.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202500146 | 23.7.2025 | prenájom pozemkov | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 4,457.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202500147 | 23.7.2025 | prenájom pozemkov | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,200.00 EUR |
