| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2250034001 | 11.8.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 173.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20258296 | 11.8.2025 | výkon zodpovednej osoby 08/2025 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 55.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1902025 | 11.8.2025 | vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,895.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025390 | 11.8.2025 | nákup materiálu | Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 110.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025147 | 11.8.2025 | GPS monitoring 08/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 142.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118251060 | 11.8.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 21,764.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251817 | 11.8.2025 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 285.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2507028 | 11.8.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,052.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250806 | 11.8.2025 | pomocné práce pri čistení papierového a plastového odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 13,009.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250214 | 11.8.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 944.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250215 | 11.8.2025 | oprava vozidla+ dodanie náhradných dielov | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,623.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250217 | 11.8.2025 | oprava vozidla | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,714.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250218 | 11.8.2025 | pneuservisné práce | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 2,140.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250314 | 4.8.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 481.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025164 | 4.8.2025 | nakladanie odpadu | EKOLIKVID s.r.o. | 50209329 | 166.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225031509 | 4.8.2025 | zabezpečenie služieb tech. za mesiac júl 2025 | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 178.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5851776192 | 4.8.2025 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 306.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250938 | 4.8.2025 | nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,599.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025141 | 4.8.2025 | správa siete a PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025361 | 4.8.2025 | Tlač na samoprepis a4 sprievodný list NO | Ján Pavlovský | 43531041 | 148.20 EUR |
