| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1902025 | 20.8.2025 | vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,895.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025147 | 20.8.2025 | gps monitoring 08/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 142.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92530016 | 20.8.2025 | office poskytnutá výhoda 08/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2501205 | 20.8.2025 | nákup materiálu | GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 35.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251867 | 20.8.2025 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 2,416.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1240825 | 20.8.2025 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 430.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/2025 | 18.8.2025 | Zmluva o termínovanom úvere - Preklenovací úver za účelom financovania nákladov projektu s... | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 389,834.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 772025 | 18.8.2025 | Vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 2,935.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2025 | 15.8.2025 | Zmluva o bežnom účte | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2025 | 12.8.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 4,534.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10 | 12.8.2025 | obsluha strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 2,930.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92530016 | 12.8.2025 | Office FTTH 8/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 35/2025 | 12.8.2025 | Rekonštrukcia areálu zberného dvora spoločnosti | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 324,376.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250011 | 11.8.2025 | oprava auta | Slavomír Knapík | 43197809 | 170.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0920/2025 | 11.8.2025 | analýza podzemných vôd | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 1,410.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2025 | 11.8.2025 | za pestovné práce | Roman Šima | 34916792 | 480.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 11.8.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500203 | 11.8.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 634.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202510029 | 11.8.2025 | nákup materiálu | Poľana - podielnícke družstvo Jarabina | 36473952 | 19,048.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250034000 | 11.8.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 69.98 EUR |
