| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | O188124 | 4.9.2024 | nákup materiálu | LOS-Agro s.r.o. SNV | 36189987 | 1,824.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243881 | 4.9.2024 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 137.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024140 | 4.9.2024 | GPS monitoring august 2024 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 139.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224031603 | 4.9.2024 | zabezpečenie služieb v oblasti technických zariadení za august 2024 | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 174.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1986/2024 | 4.9.2024 | likvidácia odpadu | RAMEKO, s.r.o. | 36514748 | 408.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1640824 | 4.9.2024 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240343 | 4.9.2024 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 219.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1124027989 | 4.9.2024 | dobitie stravy zamestnanci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2,310.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024146 | 4.9.2024 | správa siete a pc | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241222 | 4.9.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5,595.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241223 | 4.9.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,928.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241221 | 4.9.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 33,316.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241235 | 4.9.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 10,413.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5801247213 | 4.9.2024 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 253.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1680824 | 4.9.2024 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240274 | 4.9.2024 | nákup materiálu | Anna Kunáková - AKUŠA | 40322840 | 2.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/07 | 22.8.2024 | faktúra za obsluhu prac.strojov | METMETAL s.r.o. | 5082116 | 1,564.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52024 | 22.8.2024 | ťažobné práce | Anton Pivovar | 34308300 | 221.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202408001 | 22.8.2024 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 6,279.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240218 | 22.8.2024 | oprava auta | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 512.59 EUR |
