| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2250029 | 21.2.2025 | oprava vozidla SL 271 CI | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,668.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250016 | 21.2.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 2,219.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292025 | 21.2.2025 | vrecia na SZ | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,354.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220250140 | 21.2.2025 | oprava vozidla | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 190.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9180020481 | 21.2.2025 | oprava vozidla Kramer | Wacker Neuson, s.r.o. | 36620068 | 2,498.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250239 | 21.2.2025 | nákup kancel. potrieb | Mária Kapallová -KAPAP | 33952264 | 82.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025059 | 21.2.2025 | tlač na samoprepis A5 | Ján Pavlovský | 43531041 | 87.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0090225 | 21.2.2025 | preprava skla | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 861.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250042 | 21.2.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 213.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012022025 | 21.2.2025 | dodávka náhradných dielov | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 105.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92504892 | 21.2.2025 | Office FTTH | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2025 | 13.2.2025 | Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu | KRONOSPAN, s.r.o. | 36059323 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0060125 | 12.2.2025 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 861.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/01 | 12.2.2025 | obsluha prac. strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 1,830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20254008 | 12.2.2025 | nákup materiálu, úprava terénnych plôch | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. | 31953492 | 1,561.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250204 | 12.2.2025 | pomocné práce pri čistení odpadu SZ | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 9,996.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2025 | 12.2.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 5,833.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250173 | 12.2.2025 | nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,599.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250043 | 12.2.2025 | nakládka a preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8,301.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250044 | 12.2.2025 | preprava a nakladanie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,976.55 EUR |
