| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1861025 | 7.11.2025 | Nakladanie a preprava odpadu | J:T.Trans | 40719740 | 442.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25029 | 7.11.2025 | aktualizácia rozpočtu | Ing. Marek Hrabčák | 14318156 | 590.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250478 | 7.11.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 352.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20252762 | 7.11.2025 | servis vozidla SL 169 AZ | Prestige Real, s.r.o. | 36180378 | 3,610.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202506841 | 7.11.2025 | pomocné práce s traktorom | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 1,442.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118251429 | 7.11.2025 | zneškodnenie NO | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 105.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5865759526 | 7.11.2025 | Telefónne popolatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 291.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025530 | 7.11.2025 | nákup materiálu | David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 73.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225032109 | 7.11.2025 | zabezp. poskyt. služieb technických za 10/25 | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 178.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250388 | 7.11.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 2,091.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300788 | 7.11.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 116.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6125005059 | 7.11.2025 | dobitie stravy zamestnanci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,896.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 7.11.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230297 | 7.11.2025 | nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 2,432.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118251448 | 7.11.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 67.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250049783 | 7.11.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 84.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250049784 | 7.11.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 621.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250049785 | 7.11.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 306.71 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 48/2025 | 6.11.2025 | Nákup vozidla - "Dopravné prostriedky a veľkoobjemové kontajnery-kontajnery na auto" | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 9,594.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 46/2/2025 | 29.10.2025 | Určenie výšky náhrady a spôsob poskytnutia náhrady za obmezdenie vlastníckych práv. | Altony s.r.o. | 36686018 | 500.00 EUR |
