| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3118250150 | 3.3.2025 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,185.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250156 | 3.3.2025 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 395.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250157 | 3.3.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 979.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250057 | 3.3.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 118.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025069 | 3.3.2025 | nákup materiálu | David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 49.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225030233 | 3.3.2025 | zabezpečenie poskytovania v oblasti technických 01/2025 | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 178.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101250243 | 3.3.2025 | oprava vozidla | Ematech s.r.o. | 31413919 | 1,526.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225030425 | 3.3.2025 | zabezpčenie poskytovania služieb v oblasti technických 02/2025 | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 178.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025028 | 3.3.2025 | správa siete a PC 02/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250962 | 3.3.2025 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 95.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250064 | 3.3.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 177.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0012066973 | 3.3.2025 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 257.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025031350 | 3.3.2025 | výkon zodpovednej osoby 03/2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1125006222 | 3.3.2025 | dobitie stravy zamestnanci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,920.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 422025 | 24.2.2025 | Kuka nádoby | BINS s.r.o. | 45510393 | 970.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 522025 | 24.2.2025 | Práce stroja + manipulácia s kontajnerom | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 437.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2025 | 24.2.2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | |
| Detail | Faktúra došlá | 224032500 | 21.2.2025 | zabezp. funkcie technika za 4 Q. | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202501001 | 21.2.2025 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 4,553.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250024 | 21.2.2025 | oprava vozidla SL 534 BN | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,573.94 EUR |
