| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202511023 | 16.9.2025 | nákup materiálu | Poľana podielnické družstvo Jarabina | 36473952 | 614.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118251111 | 16.9.2025 | zneškodnenie NO | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 151.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/13 | 16.9.2025 | Obsluha prac. strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 2,855.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250906 | 16.9.2025 | pomocné práce pri čistení SZ | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 13,009.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202513461 | 16.9.2025 | výkon zodpovednej osoby za 09/2025 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 55.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025016149 | 16.9.2025 | nákup kancelárskych potrieb | Papera s.r.o. | 46082182 | 139.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025165 | 16.9.2025 | gps monitoring 09/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 153.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202512020 | 16.9.2025 | práce na kopírke | IKARO s.r.o. | 31656544 | 100.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202500155 | 16.9.2025 | prenájom motorového vozidla | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202500156 | 16.9.2025 | prenájom motorového vozidla | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2182025 | 16.9.2025 | vrecia na SZ | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,352.03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 192025 | 16.9.2025 | vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,050.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 292025 | 16.9.2025 | viazací drôt DIXI | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 392025 | 16.9.2025 | výmena a montáž | Scania Slovakia s.r.o. | 35826649 | 1,057.61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 492025 | 16.9.2025 | rekoštrukcia lesnej cesty v mestských lesoch Stará Ľubovňa | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 44,583.18 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 40/2025 | 12.9.2025 | "Vybudovanie spoločensko- rekreačného miesta pre rodinu na vrchu Osli" | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 7,407.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251971 | 12.9.2025 | servis vozidla Merlo | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 2,332.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025189 | 12.9.2025 | preprava a nakládka odpadu | EKOLIKVID s.r.o. | 50209329 | 166.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250378 | 12.9.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 103.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1966814537 | 12.9.2025 | nákup materiálu- mob.tel. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2.00 EUR |
