| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0210325 | 17.3.2025 | preprava skla | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 430.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92509094 | 17.3.2025 | Office FTTH 3/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300089 | 11.3.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol. s.r.o. | 36460010 | 39.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230008 | 11.3.2025 | nakladanie odpadu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 193.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 11.3.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500042 | 11.3.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 685.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0170225 | 11.3.2025 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 430.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101250261 | 11.3.2025 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,162.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202501580 | 11.3.2025 | nakladanie odpadu | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 538.13 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | MZP-PSK-401202FQV9 | 11.3.2025 | Zariadenie na zber odpadov "EKOS" | Ministerstvo životného prostredia SR | 42181810 | 478,153.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132025 | 10.3.2025 | vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 2,935.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 232025 | 10.3.2025 | Odborné stanovisko (Skládka Skalka Stará Ľubovňa) | Ing. Anna Kleinová | 1023615538 | 76.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025019 | 3.3.2025 | gps monitoring 02/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 142.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2502001 | 3.3.2025 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,154.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0110225 | 3.3.2025 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 430.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250001 | 3.3.2025 | zemné práce | Jozef Sykoriak | 56136447 | 320.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251002034 | 3.3.2025 | inštalácia SW MW V 25.01. | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 22.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/017 | 3.3.2025 | servisná revízna prehliadka Proterm | EEP-ELEKTRO s.r.o. | 47995246 | 92.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 825510177 | 3.3.2025 | oprava vozidla | Scania Slovakia s.r.o. | 35826649 | 3,246.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250149 | 3.3.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 4,128.95 EUR |
