| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 225007546 | 17.3.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 698.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250007544 | 17.3.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 84.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225007545 | 17.3.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,706.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07242025 | 17.3.2025 | školenie vodičov | TLM Trans, s.r.o. | 48126136 | 316.85 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2025 | 17.3.2025 | Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku | Ing. Štefan Olšavský | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 04/2025 | 17.3.2025 | Kúpno-predajná zmluva č. 04/2025/Lesy | WOOD LM s.r.o. | 55210635 | |
| Detail | Faktúra došlá | 251002143 | 17.3.2025 | upgrade softvéru | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 44.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2025 | 17.3.2025 | ťažobné a pestovné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 6,482.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250035 | 17.3.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 656.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250047 | 17.3.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,420.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250048 | 17.3.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 162.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250050 | 17.3.2025 | oprava vozidla | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,038.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250210 | 17.3.2025 | nakládka a preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,581.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250211 | 17.3.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6,123.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250212 | 17.3.2025 | zneškodnenie NO | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 88.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250219 | 17.3.2025 | nakládka a preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,581.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250260 | 17.3.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 4,926.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25003 | 17.3.2025 | zhodnotenie plastov | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 9,905.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001032025 | 17.3.2025 | nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 141.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025034 | 17.3.2025 | gps monitoring 03/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 142.93 EUR |
