| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 12.5.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230049 | 12.5.2025 | nakladanie odpadu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 968.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2504025 | 12.5.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,560.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500101 | 12.5.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 566.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0560425 | 12.5.2025 | preprava vozidlom | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 430.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250017694 | 12.5.2025 | spotreba elek. energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 387.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250017693 | 12.5.2025 | spotreba elek.energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 597.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250017692 | 12.5.2025 | spotreba elek. energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 62.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025083 | 12.5.2025 | gps monitoring 05/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 142.93 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 452025 | 12.5.2025 | Samoprepisovacie tlačivo A5 -"Potvrdenie o prevzatí odpadu" | Ján Pavlovský- TEMPO | 33069689 | 150.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 552025 | 12.5.2025 | Viazací drôt pre lis DIXI | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250526 | 7.5.2025 | spojovací materiál | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,599.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025008038 | 7.5.2025 | nákup kancelárskych potrieb | Papera s.r.o. | 46082182 | 3.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101250787 | 7.5.2025 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 6,386.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025079 | 7.5.2025 | spáva siete a pc 04/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 837/2025 | 7.5.2025 | likvidácia odpadu | RAMEKO, s.r.o. | 36514748 | 7,957.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250130 | 7.5.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 295.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300257 | 7.5.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 168.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1125012281 | 7.5.2025 | dobitie stravy zamestnanci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,848.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225030830 | 7.5.2025 | zabezpečenie poskytovania služieb za mesiac 04/2025 | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 178.35 EUR |
