| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1202500174 | 1.12.2025 | prenájom pozemkov | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 4,457.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276 | 1.12.2025 | zhotovenie videoshot cyklochodník | Mário Stašák | 33074968 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20252054 | 1.12.2025 | nákup materiálu | Truckshop SK s.r.o. | 47481731 | 21.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92542527 | 1.12.2025 | office 11/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2501000432 | 1.12.2025 | nákup materiálu | MK-Interier s.r.o. | 36491039 | 251.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025089 | 1.12.2025 | dodávka dielov Seko | Boritech s.r.o. | 52108961 | 93.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230305 | 1.12.2025 | stavebné práce | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 4,327.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250404 | 1.12.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 411.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1961125 | 1.12.2025 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 442.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2741/2025 | 1.12.2025 | likvidácia odpadu | RAMEKO, s.r.o. | 36514748 | 5,397.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2513628 | 1.12.2025 | big bag vrecia | FEREX , s.r.o. | 17682258 | 656.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025843778 | 1.12.2025 | rozbor kompostu | Štátny veterinárny a potravinový ústav | 42355613 | 64.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250016 | 1.12.2025 | oprava drviča a preosievača | Slavomír Knapík | 43197809 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2832025 | 1.12.2025 | vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 4,794.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025259 | 1.12.2025 | kalibrácia mostovej váhy | SAGAP , s.r.o. | 47483156 | 1,832.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025065 | 1.12.2025 | zaslepenie plynovej prípojky | Gasklimat s.r.o | 46166190 | 232.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101252821 | 1.12.2025 | oprava vozidla Merlo | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 615.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2031125 | 1.12.2025 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 442.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2525050387 | 1.12.2025 | oprava vozidla SL 980 CB | PROCAR, a.s. | 36384992 | 7,463.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 825511016 | 1.12.2025 | oprava vozidla SL 443 BY | Scania Slovakia s.r.o. | 35826649 | 1,518.68 EUR |
