| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka | 1692025 | 6.10.2025 | Opravca roletovej brány v budove drevodielne | Marián Kaleta - Transeferum | 30614082 | 651.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1102025 | 6.10.2025 | Nákup vriec na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 2,935.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025017336 | 30.9.2025 | nákup kancelárskych potrieb | Papera s.r.o. | 46082182 | 2.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250386 | 30.9.2025 | prenájom priestorov a premietacej techniky | D.J.K.,s.r.o. | 31691897 | 2,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25026 | 30.9.2025 | vypracovanie prevádzkového poriadku a havarijného plánu | Ing. Marek Hrabčák | 14318156 | 675.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200/2025 | 30.9.2025 | analýza podzemných vôd | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 1,522.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1570925 | 30.9.2025 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 442.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2161/2025 | 30.9.2025 | likvidácia odpadu | RAMEKO, s.r.o. | 36514748 | 5,708.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 525166782 | 30.9.2025 | Spotreba vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 22.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 525166784 | 30.9.2025 | spotreba vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 19.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101252200 | 30.9.2025 | oprava vozidla MERLO | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 2,931.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20252667 | 30.9.2025 | Oprava vozidla+ dodanie náhradných dielov | Prestige Real, s.r.o. | 36180378 | 4,426.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025183 | 30.9.2025 | Správa siete a PC 09/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 074092025 | 30.9.2025 | Oprava vozidla | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 485.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5861085408 | 30.9.2025 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 298.51 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dohoda o ukončení nájmu | 29.9.2025 | Dohoda o ukončení zmluvného nájomného vzťahu , ktorej predmetom bolo užívanie osobného... | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o. | 53538773 | |
| Detail | Faktúra došlá | 092025 | 22.9.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 3,444.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025103880 | 22.9.2025 | oprava lesných ciest | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 41,465.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202500151 | 22.9.2025 | faktúra za prenájom nebytových priestorov | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,485.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202500152 | 22.9.2025 | faktúra za prenájom vozidla | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,200.00 EUR |
