| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2525050298 | 7.10.2025 | servis auta | PROCAR, a.s. | 36384992 | 2,693.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225031913 | 7.10.2025 | zabez. tech. zariadení | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 178.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225031932 | 7.10.2025 | zabez. funkcie technika PO | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 553.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500273 | 7.10.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 1,203.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250345 | 7.10.2025 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 308.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025208 | 7.10.2025 | nakládka dreva | EKOLIKVID s.r.o. | 50209329 | 1,273.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025209 | 7.10.2025 | nakládka dreva | EKOLIKVID s.r.o. | 50209329 | 166.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300693 | 7.10.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 14.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250121 | 7.10.2025 | odpojenie plynovej a vodovodnej prípojky | Slobyterm, spol. s.r.o. | 31719104 | 230.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20251227 | 7.10.2025 | nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,599.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202514804 | 7.10.2025 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025577 | 7.10.2025 | nákup materiálu | Balsyn s.r.o. | 36819603 | 404.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253722 | 7.10.2025 | e-školenie o odpadoch | Odpadový hospodár s.r.o. | 46708740 | 123.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2551087225 | 7.10.2025 | nákup kancelárskeho nábytku | Kondela s.r.o. | 36409154 | 236.98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1092025 | 6.10.2025 | odpojenie plynovej a vodovodnej prípojky | Slobyterm, spol. s.r.o. | 31719104 | 230.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1192025 | 6.10.2025 | Motor s príslušenstvom | Boritech s.r.o. | 52108961 | 3,220.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1292025 | 6.10.2025 | Oprava vozidla SL 313 CC | PROCAR, a.s. | 36384992 | 2,189.86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1392025 | 6.10.2025 | e-školenie o odpadoch | Odpadový hospodár s.r.o. | 46708740 | 100.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1492025 | 6.10.2025 | Nákup kancelárskeho nábytku | Kondela s.r.o. | 36409154 | 193.98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1592025 | 6.10.2025 | Prekládka elektrickej rozvodovej skrine | Rastislav Strenk | 545652019 | 1,500.00 EUR |
