| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2505001 | 27.5.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 1,835.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2025 | 26.5.2025 | Zmluva o vkladovom účte č. 325/ZVÚ/2025 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 752025 | 26.5.2025 | Čerpadlo motorové kalové | PROMETEUS – SL s.r.o. | 36463906 | 773.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 852025 | 26.5.2025 | Samoprepisovacie tlačivo A6- "Potvrdenie o odbere odpadu" | Ján Pavlovský- TEMPO | 33069689 | 25.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250507 | 22.5.2025 | pomocné práce pri čistení SZ | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 2,205.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250585 | 22.5.2025 | preprava a nakladanie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 14,004.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250586 | 22.5.2025 | Preprava a nakladane odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7,983.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2025 | 22.5.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 4,612.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250112 | 22.5.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 330.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250117 | 22.5.2025 | pneuservisné práce | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 105.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202504001 | 22.5.2025 | pestovné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 3,368.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25011 | 22.5.2025 | spracovanie odpadu-plast | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 4,998.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92517486 | 22.5.2025 | office FTTH 5/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 825510452 | 22.5.2025 | oprava vozidla | Scania Slovakia s.r.o. | 35826649 | 1,712.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2505013 | 22.5.2025 | predplatné časopisu | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 13.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0650525 | 22.5.2025 | Preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 430.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025220 | 22.5.2025 | PVC tabuľa do lesoparku | Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 73.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025086 | 22.5.2025 | Licencia pre PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 335.54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 652025 | 19.5.2025 | Vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 2,935.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202502823 | 12.5.2025 | vývoz kontajnerov | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 1,041.81 EUR |
