| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1240979965 | 18.10.2024 | navýšenie mýta | Národná diaľničná spoločnosť | 35919001 | 61.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1241008517 | 18.10.2024 | navýšenie mýta | Národná diaľničná spoločnosť | 35919001 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240274 | 18.10.2024 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 328.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240275 | 18.10.2024 | oprava vozidiel | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 2,456.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240276 | 18.10.2024 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 245.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240277 | 18.10.2024 | oprava vozidla | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 569.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4455025715 | 18.10.2024 | dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 835.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92438601 | 18.10.2024 | Office FTTH 10/2024 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29241413 | 18.10.2024 | nákup materiálu | Compressed GAS s.r.o. | 36710415 | 132.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024112 | 11.10.2024 | nákup pracovného odevu | Jana Mišenková - BUSHLION | 43714455 | 1,189.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2409025 | 11.10.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,964.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121-2024 | 11.10.2024 | nákup materiálu | Petrilák Jozef | 10771000 | 80.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241460 | 11.10.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 11,489.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241461 | 11.10.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 36,416.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241463 | 11.10.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 4,689.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200091839 | 11.10.2024 | mesačný poplatok bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia s.r.o. | 31645976 | 10.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202442 | 11.10.2024 | kontrola a konzultácia účtovných prípadov za 3Q/2024 | HURINES, s.r.o. | 36449237 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10 | 11.10.2024 | obsluha strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 1,462.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00694 | 11.10.2024 | oprava triediacej linky | MTPP s.r.o. | 44334168 | 6,774.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F240220 | 11.10.2024 | nákup materiálu | INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. | 36483176 | 7.85 EUR |
