| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1362025 | 6.6.2025 | vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,996.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32250045 | 3.6.2025 | Likvidácia odpadov. vôd na ČOV | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 237.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2540272 | 3.6.2025 | Nákup materiálu | PROMETEUS – SL s.r.o. | 36463906 | 950.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025251 | 3.6.2025 | nákup materiálu | Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 73.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250224 | 3.6.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 168.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251072 | 3.6.2025 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 180.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5842540101 | 3.6.2025 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 253.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025072 | 3.6.2025 | školenie a vydanie dokladov obsluhy VZV | Mgr. Jozef Veliký -Favorit | 10808299 | 750.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225031031 | 3.6.2025 | zabezpečenie poskytovanie služieb v oblasti technických 05/2025 | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 178.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500137 | 3.6.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 969.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250664 | 3.6.2025 | nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,599.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025099 | 3.6.2025 | oprava siete | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1125015607 | 3.6.2025 | dobitie stravovacie karty | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2,008.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20253950 | 3.6.2025 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250610 | 27.5.2025 | nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,846.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042025 | 27.5.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 1,537.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250164 | 27.5.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 272.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5022506853 | 27.5.2025 | predplatné na rok 2026 mzdy, dane, účtovníctvo | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 326.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 818/FV/PP/2025 | 27.5.2025 | nákup materiálu | AUTOS SLOVAKIA s.r.o. | 44984723 | 53.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0680525 | 27.5.2025 | preprava odpadu | J:T.Trans | 40719740 | 430.50 EUR |
