| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2250055002 | 22.12.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 865.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250055003 | 22.12.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 472.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118251697 | 22.12.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 19,606.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1668/2025 | 22.12.2025 | analýza vzoriek | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 938.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2025 | 22.12.2025 | ťažobné práce | Drevobar.s.r.o. | 46226940 | 2,706.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2520494 | 22.12.2025 | nákup materiálu | Tinea s.r.o. | 45958661 | 46.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3710250043 | 22.12.2025 | obstaranie teleskopického nakladača | BESTRENT s.r.o. | 46492712 | 153,750.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025212 | 22.12.2025 | sprava siete 10/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7055055433 | 22.12.2025 | Oprava stroja | AGROTEC Slovensko s.r.o. | 31445942 | 2,231.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250338 | 22.12.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 407.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34312170 | 22.12.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 2,126.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101252709 | 22.12.2025 | servis auta MERLO | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 3,152.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20251206 | 22.12.2025 | pomocné práce pri čistení a triedení odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 4,189.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 52/2025 | 22.12.2025 | Zmena bankového účtu predávajúceho | PRIMUM, s.r.o. | 35789646 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4122025 | 8.12.2025 | Viazací drôt DIXI | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5122025 | 8.12.2025 | servisné práce MERLO | Q -Technik s.r.o. | 52055515 | 360.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6122025 | 8.12.2025 | Oprava vozidla | Róbert Budzák | 34915311 | 718.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300868 | 5.12.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 66.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230310 | 5.12.2025 | Strk fr 16-32 | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 127.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118251598 | 5.12.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 108.68 EUR |
