| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025280 | 17.10.2025 | nákup materiálu | REPO | 34917250 | 807.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025171 | 17.10.2025 | kominárske práce kontrola, čistenie, revízia | Karol Kmeč - KMEKOM | 35397616 | 55.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1792025 | 10.10.2025 | Oprava plynového potrubia v objekte vrátnica | Slobyterm, spol. s.r.o. | 31719104 | 205.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025030 | 10.10.2025 | oprava a servis roletovej brány | Marián Kaleta - Transeferum | 30614082 | 651.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250044268 | 10.10.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 71.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250044287 | 10.10.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250044288 | 10.10.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 180.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143-2025 | 10.10.2025 | nákup materiálu | Petrilák Jozef | 10771000 | 22.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 10.10.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/16 | 10.10.2025 | obsluha pracovných strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 2,905.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250132 | 10.10.2025 | oprava plynového potrubia | Slobyterm, spol. s.r.o. | 31719104 | 205.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118251377 | 10.10.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7,408.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118251376 | 10.10.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 23,213.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2025 | 10.10.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 5,189.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1125027971 | 10.10.2025 | dobitie stravy zamestnanci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2,344.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025188 | 10.10.2025 | gps monitoring za 10/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 153.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7611030 | 10.10.2025 | servis vozidla | Volvo Group Slovakia s.r.o | 35729066 | 456.64 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 45/2025 | 10.10.2025 | Predmetom zmluvy je odplatný prevod nehnuteľnosti majetku spoločnosti EKOS, spol. s r. o. Stará... | PRIMUM, s.r.o. | 35789646 | 2,561,550.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250415 | 7.10.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 452.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025454 | 7.10.2025 | tlač dokumentov | David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 158.90 EUR |
