| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3118250364 | 25.4.2025 | nakladanie a preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 3,557.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250380 | 25.4.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 12,994.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250012874 | 25.4.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 90.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250012875 | 25.4.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,212.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250012876 | 25.4.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 592.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250408 | 25.4.2025 | pomocné práce pri čistení a triedení odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 2,205.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202503001 | 25.4.2025 | Pestovné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 8,396.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25008 | 25.4.2025 | Zhodnotenie plastov | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 10,099.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/005 | 25.4.2025 | Nákup sadeníc | Ján Roško | 44666101 | 944.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025041355 | 25.4.2025 | výkon zodpovednej osoby za 04/2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025009 | 25.4.2025 | deratizačné a dezinfekčné práce | Lukáš Šujeta - Beskyd | 44407513 | 454.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200040609 | 25.4.2025 | BEZP. SIM MP | Jablotron Slovakia s.r.o. | 31645976 | 11.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025066 | 25.4.2025 | GPS monitoring 04/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 142.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25073 | 25.4.2025 | nákup materiálu | Strela Stroje s.r.o. | 53674146 | 565.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0370425 | 25.4.2025 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 430.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500168 | 25.4.2025 | Podanie oznámenia o poplatku a emisiách do databázy NEIS | Ing. Jaroslav Cehula | 32881851 | 172.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/2025 | 25.4.2025 | Znalecký posudok | Ing. Jozef Arendáč | 34312544 | 160.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92513288 | 25.4.2025 | Office FTTH 4/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025007517 | 25.4.2025 | nákup kancelárskych potrieb | Papera s.r.o. | 46082182 | 368.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111250264 | 25.4.2025 | nákup matreiálu | COMET OBALY s.r.o. | 25887211 | 219.24 EUR |
