| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 101252469 | 22.10.2025 | oprava vozidla | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 2,124.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2532025 | 22.10.2025 | Vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,708.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250359 | 22.10.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 547.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025075 | 22.10.2025 | náhradný diel na preosievač SEKO | Boritech s.r.o. | 52108961 | 3,960.60 EUR |
| Detail | Objednávka | 11102025 | 20.10.2025 | vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 2,935.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3102025 | 20.10.2025 | Samoprepisovacie tlačivo vážny lístok | Ján Pavlovský | 43531041 | 185.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025172 | 17.10.2025 | kominárske práce - kontrola, revízia, odborná prehliadka | Karol Kmeč - KMEKOM | 35397616 | 27.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025444 | 17.10.2025 | tlač na samoprepis | Ján Pavlovský | 43531041 | 185.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2509025 | 17.10.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,458.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025030 | 17.10.2025 | nákup materiálu | Rudolf Dlugoš | 34313711 | 3,567.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20251013 | 17.10.2025 | pomocné práce pri čistení | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 13,009.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250246 | 17.10.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 618.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250265 | 17.10.2025 | servis auta | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 3,058.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250266 | 17.10.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 583.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202509002 | 17.10.2025 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 4,454.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025487 | 17.10.2025 | PVC tabuľa | David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 110.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1701025 | 17.10.2025 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 442.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250073 | 17.10.2025 | prevádzka stránky | Netix Solutions s.r.o. | 43783627 | 103.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025117 | 17.10.2025 | deratizačné a dezinsekčné práce | Lukáš Šujeta - Beskyd | 44407513 | 743.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92538364 | 17.10.2025 | office FTTH 10/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
