| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5383113302 | 7.5.2025 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 250.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250154 | 7.5.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 165.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20252321 | 7.5.2025 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55.35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 152025 | 2.5.2025 | Oprava vozidla MERLO | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 13,128.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 252025 | 2.5.2025 | Oprava vozidla + výmena oleja | Scania Slovakia s.r.o. | 35826649 | 1,392.27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 352025 | 2.5.2025 | Štartér na VZV | LOG systems, s.r.o. | 31393381 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2025 | 30.4.2025 | Dodatok č.1 k zmluve č. 13/2025 za prenájom motorového vozidla SLZ092 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o. | 53538773 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253429 | 29.4.2025 | ročná licencia elo.sk. | Odpadový hospodár s.r.o. | 46708740 | 1,845.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0397/2025 | 29.4.2025 | analýza vôd, skládkové plyny | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 1,669.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2504019 | 29.4.2025 | uverejnenie inzercie | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 97.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 992025 | 29.4.2025 | vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,830.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2503027 | 25.4.2025 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,662.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 825510321 | 25.4.2025 | oprava auta | Scania Slovakia s.r.o. | 35826649 | 38.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35-2025 | 25.4.2025 | nákup materiálu | Petrilák Jozef | 10771000 | 92.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 095032025 | 25.4.2025 | nákup materiálu | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 600.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250054 | 25.4.2025 | nákup materiálu | Inštala Nová spol s.r.o. | 36483176 | 68.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202518 | 25.4.2025 | preverenie ročnej účtovnej závierky za rok 2024 | HURINES, s.r.o. | 36449237 | 2,029.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 25.4.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250082 | 25.4.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 429.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250083 | 25.4.2025 | pneuservisné práce | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 364.26 EUR |
