| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025530 | 7.11.2025 | nákup materiálu | David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 73.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225032109 | 7.11.2025 | zabezp. poskyt. služieb technických za 10/25 | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 178.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250388 | 7.11.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 2,091.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252300788 | 7.11.2025 | nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 116.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6125005059 | 7.11.2025 | dobitie stravy zamestnanci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,896.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 7.11.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230297 | 7.11.2025 | nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 2,432.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118251448 | 7.11.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 67.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250049783 | 7.11.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 84.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250049784 | 7.11.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 621.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250049785 | 7.11.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 306.71 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 48/2025 | 6.11.2025 | Nákup vozidla - "Dopravné prostriedky a veľkoobjemové kontajnery-kontajnery na auto" | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 9,594.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 46/2/2025 | 29.10.2025 | Určenie výšky náhrady a spôsob poskytnutia náhrady za obmezdenie vlastníckych práv. | Altony s.r.o. | 36686018 | 500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 47/2025 | 29.10.2025 | Zníženie výmery v k.ú Stará Ľubovňa | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20251020 | 27.10.2025 | zostatok PHM SL 534BN | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 84.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811025 | 27.10.2025 | preprava odpadu vozidlom | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 442.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25094 | 27.10.2025 | ihličnaté fošne | LEVALOV ,s.r.o. | 43913512 | 498.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2025 | 27.10.2025 | prekládka elektrickej rozvodnej skrine | Rastislav Strenk | 54565219 | 1,150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255326 | 27.10.2025 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 1,909.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025033 | 27.10.2025 | rekonštrukcia zábradlia | Rudolf Dlugoš | 34313711 | 784.74 EUR |
