| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6125006781 | 8.1.2026 | dobitie stravovacie karty | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2,107.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250640 | 8.1.2026 | poskytnutie prenájmu miestnosti | GURMEN s.r.o. | 44025718 | 1,575.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2512084 | 8.1.2026 | inzercia pohľadnica | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5875135149 | 8.1.2026 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 292.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025263 | 8.1.2026 | správa siete | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025612 | 8.1.2026 | NBO 2026 kalendáre | Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 633.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 8.1.2026 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250059829 | 8.1.2026 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 87.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250059831 | 8.1.2026 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 562.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250059830 | 8.1.2026 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,095.62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 412026 | 5.1.2026 | oprava vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 2,632.13 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 512026 | 5.1.2026 | diagnostika a oprava vozidla | Volvo Group Slovakia s.r.o | 35729066 | 332.85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 612026 | 5.1.2026 | odborné prehliadky a skúšky VTZ PZ, TZ, ZZ | SPP REVÍZIE, s.r.o | 51193965 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 712026 | 5.1.2026 | Preprava skla | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 360.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112026 | 2.1.2026 | polohopisné a výškopisné zameranie v areáli EKOS | Miroslav Ščurka - geoded | 10768394 | 70.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212026 | 2.1.2026 | elektroinštalačné práce | Rastislav Strenk | 545652019 | 5,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 312026 | 2.1.2026 | oprava nadstavieb | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 3,492.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202511001 | 30.12.2025 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 5,013.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250539 | 30.12.2025 | oprava vozidla Merlo | AGROECOPOWER SK s.r.o. | 53852818 | 2,644.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92546686 | 30.12.2025 | office 12/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
