| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20251455 | 20.11.2025 | Nákup materiálu | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,599.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025234 | 20.11.2025 | Nakladanie odpadu | EKOLIKVID s.r.o. | 50209329 | 83.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2510026 | 20.11.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,009.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500321 | 20.11.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 921.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250304 | 20.11.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 443.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250305 | 20.11.2025 | pneuservisné práce | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 596.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250306 | 20.11.2025 | Servis auta | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 3,167.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250307 | 20.11.2025 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 2,889.87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10112025 | 14.11.2025 | 120 L plastová nádoba | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 207.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12112025 | 14.11.2025 | Oprava vozidla SL 443BY | Scania Slovakia s.r.o. | 35826649 | 1,234.70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 51/2025 | 13.11.2025 | Zmena nadobudnutia účinnosti zmluvy uvedenej v čl.9 bode 4 záverečné ustanovenia kúpnej... | BESTRENT s.r.o. | 46492712 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2025 | 11.11.2025 | Kúpna zmluva na kúpu vozidla - Teleskopický manipulátor/Nakladač | BESTRENT s.r.o. | 46492712 | 153,750.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 50/2025 | 11.11.2025 | Kúpna zmluva na nákup -Závesné veľkoobjemové kontajnery | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 10,147.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1861025 | 7.11.2025 | Nakladanie a preprava odpadu | J:T.Trans | 40719740 | 442.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25029 | 7.11.2025 | aktualizácia rozpočtu | Ing. Marek Hrabčák | 14318156 | 590.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250478 | 7.11.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 352.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20252762 | 7.11.2025 | servis vozidla SL 169 AZ | Prestige Real, s.r.o. | 36180378 | 3,610.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202506841 | 7.11.2025 | pomocné práce s traktorom | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 1,442.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118251429 | 7.11.2025 | zneškodnenie NO | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 105.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5865759526 | 7.11.2025 | Telefónne popolatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 291.88 EUR |
