| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09/2026 | 16.1.2026 | výkon prác v pestovnej činnosti | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2026 | 16.1.2026 | sortimenty drevenej hmoty | ANDYWOODTRANS s.r.o. | 47958588 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2026 | 15.1.2026 | nakládka a preprava drevenej hmoty z odvozných miest Mestských lesov Stará Ľubovňa | Vladimír Rydzik | 37166018 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2026 | 15.1.2026 | sortimenty drevenej hmoty | LTDD, spol. s r.o. | 36512770 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03/2026 | 15.1.2026 | sortimenty drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04/2026 | 15.1.2026 | výkon prác v ťažbovej činnosti | DREVOBAR, s.r.o. | 46226940 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 05/2026 | 15.1.2026 | výkon prác v pestovnej činnosti- obnova lesa, zalesňovanie plôch, uhladzovanie haluziny | DREVOBAR, s.r.o. | 46226940 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 06/2026 | 15.1.2026 | výkon prác v pestovnej činnosti | Roman Šima | 34916792 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/2025 | 13.1.2026 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Ministerstvo životného prostredia SR | 42181810 | 478,153.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260124 | 13.1.2026 | výkon zodpovednej osoby za 01/2026 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026003 | 13.1.2026 | gps monitoring 01/2026 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 153.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026001 | 13.1.2026 | pneuservisné práce | Metod Hudák | 47629011 | 43.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026003 | 13.1.2026 | stavebný dozor- zariad.na zber odpadov | Gasklimat s.r.o | 46166190 | 934.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2025 | 13.1.2026 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 4,999.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202521796 | 13.1.2026 | pneumatiky | ALD MOBIL s.r.o. | 47558750 | 925.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202521797 | 13.1.2026 | pneumatiky | ALD MOBIL s.r.o. | 47558750 | 536.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500368 | 13.1.2026 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 250.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2512026 | 13.1.2026 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 3,663.99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 55/2025 | 13.1.2026 | Kolektívna zmluva | ZO OZ KOVO EKOS | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 53/2025 | 12.1.2026 | Zmena systému zberu triedeného odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov. | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 |
