| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 5102025 | 20.11.2025 | Rozbor kompostu | EL spol, s.r.o. | 31652859 | 332.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7102025 | 20.11.2025 | práce s kolesovým traktorom | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 1,172.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8102025 | 20.11.2025 | Oprava pracovného stroja | Barlík František- EDO | 40713954 | 390.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9102025 | 20.11.2025 | Oprava a kalibrácia mostovej váhy | SAGAP , s.r.o. | 47483156 | 950.00 EUR |
| Detail | Objednávka | 112025 | 20.11.2025 | Vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2112025 | 20.11.2025 | Rozbor kompostu | ALS Czech Republik s.r.o | 27407551 | 303.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3112025 | 20.11.2025 | Zhotovenie videoshot "Cyklochodník" | Mário Stašák | 500.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4112025 | 20.11.2025 | Výmena vonkajšieho displeja na váhe v objekte kompostráreň | SAGAP , s.r.o. | 47483156 | 550.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6112025 | 20.11.2025 | Zaslepenie plynovej prípojky DN 50 v objekte zariadenie na zber odpadov | Gasklimat s.r.o | 46166190 | 232.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7112025 | 20.11.2025 | Vrecia Big- Bag | FEREX , s.r.o. | 17682258 | 538.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/19 | 20.11.2025 | obsluha prac.strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 3,075.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118251326 | 20.11.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 730.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20251106 | 20.11.2025 | pomocné práce pri čistení odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 12,274.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101252680 | 20.11.2025 | oprava vozidla Merlo | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 4,257.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118251545 | 20.11.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 30,820.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2025 | 20.11.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 1,984.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202510006 | 20.11.2025 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 3,006.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202500169 | 20.11.2025 | Prenájom MV | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202500168 | 20.11.2025 | Prenájom MV | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202500167 | 20.11.2025 | faktúra za prenájom pozemkov | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 4,457.50 EUR |
