| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1202600072 | 27.1.2026 | prenájom motorového vozidla SL 534 BN | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202600071 | 27.1.2026 | prenájom motorového vozidla SL 149 BL | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202600014 | 27.1.2026 | prenájom pozemkov | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 4,457.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7055056094 | 27.1.2026 | oprava separator SEKO | AGROTEC Slovensko s.r.o. | 31445942 | 472.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260006 | 27.1.2026 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 705.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26011 | 27.1.2026 | odborné prehliadky a skúšky | SPP REVÍZIE, s.r.o | 51193965 | 1,476.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 812026 | 26.1.2026 | vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,735.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 912026 | 26.1.2026 | oprava vozidla | Scania Slovakia s.r.o. | 35826649 | 5,114.98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012026 | 26.1.2026 | Oprava čerpadla a výmena | Slobyterm, spol. s.r.o. | 31719104 | 182.11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1112026 | 26.1.2026 | práce na čistení plastového a papierového odpadu na rok 2026 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o.r.s.p. | 53538773 | 129,600.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1212026 | 26.1.2026 | Úprava SW riadiacej jednotky | ATX Slovakia s.r.o. | 53852818 | 500.00 EUR |
| Detail | Objednávka | 1312026 | 26.1.2026 | demolačné a stavebné práce- Zberný dvor EKOS | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o.r.s.p. | 53538773 | 6,368.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1412026 | 26.1.2026 | rekonštrukčné a stavebné práce | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o.r.s.p. | 53538773 | 292.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2026 | 21.1.2026 | predávajúci zabezpečuje zber triedených zložiek komunálnych odpadov | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2026 | 21.1.2026 | Dodávka sklenených črepov na rok 2026 | VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. | 35832517 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026004 | 16.1.2026 | polohopisné a výškopisné zameranie v areáli EKOS | Miroslav Ščurka | 10768394 | 70.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92600545 | 16.1.2026 | office 1/2026 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001012026 | 16.1.2026 | oprava vozidla | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 4,296.37 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 07/2026 | 16.1.2026 | sortimenty drevenej hmoty | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 08/2026 | 16.1.2026 | výkon prác v ťažbovej činnosti | BULWOOD s.r.o. | 56236328 |
