| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 01/2026 | 3.2.2026 | elektroinštalačné práce | Rastislav Strenk | 54565219 | 560.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260017 | 3.2.2026 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 163.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5879812934 | 3.2.2026 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 293.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0081/2026 | 3.2.2026 | Ročná správa vyhodnotenie vody, vyhodnotenie plyny | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 1,297.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026025 | 3.2.2026 | nákup materiálu | Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 24.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101260125 | 3.2.2026 | oprava Merlo | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,799.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260142 | 3.2.2026 | nákup materiálu | Margarétka PO, s.r.o. | 44987447 | 100.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2026 | 3.2.2026 | požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do bezplatného dočasného užívania osobné... | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122026 | 2.2.2026 | vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 880.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 222026 | 2.2.2026 | výmena vodovodného čerpadla a výmena konvektora v objekte kompostáreň | STIVIS s.r.o. | 51699575 | 714.12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 322026 | 2.2.2026 | 1 1000L kuka nádoby | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 21,112.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 522026 | 2.2.2026 | oprava vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 2,648.67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 622026 | 2.2.2026 | servisná prehliadka a montáž termostatu | EEP-ELEKTRO s.r.o. | 47995246 | 172.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 722026 | 2.2.2026 | hrubostenná prejazdová rúra | EKOLIKVID s.r.o. | 50209329 | 656.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 822026 | 2.2.2026 | viazací drôt DIXI | Industry Vision Progress s.r.o. | 44069103 | 1,380.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 922026 | 2.2.2026 | oprava nadstavby na vozidle | PRESTIGE REAL, s.r.o. | 36180378 | 3,021.84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2026 | 29.1.2026 | Uloženie odpadu na Skládku odpadov Úsvit | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2026 | 29.1.2026 | Kúpa Ramenového nakladača s príslušenstvom | HYCA s.r.o. | 35900008 | 175,754.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2526500016 | 27.1.2026 | oprava vozidla SL286 CJ | PROCAR, a.s. | 36384992 | 3,237.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7611422 | 27.1.2026 | Oprava vozidla SL 149 BL | Volvo Group Slovakia s.r.o | 35729066 | 409.41 EUR |
