| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6125005910 | 2.12.2025 | dobitie stravy zamestnanci | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2,024.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250442 | 2.12.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 143.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025226 | 2.12.2025 | správa siete a PC | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223591074 | 2.12.2025 | Rozbor kompostu | ALS Czech Republik s.r.o | 27407551 | 303.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202523992 | 2.12.2025 | výkon zodpovednej osoby 12/2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55.35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13112025 | 2.12.2025 | overenie tachografov | Servis Tachografov, spol. s.r.o. | 3694031121 | 994.07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14112025 | 2.12.2025 | vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 2,935.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15112025 | 2.12.2025 | výkon stavebného dozoru stavby "Zberný dvor Ekos" | 3,800.00 EUR | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 1122025 | 2.12.2025 | Oprava VN dopravníka | RPS OSTRAVA a.s. | 48190616 | 7,579.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202518815 | 1.12.2025 | výkon zodpovednej osoby za 11/2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025236 | 1.12.2025 | kalibrácia váhy | SAGAP , s.r.o. | 47483156 | 1,168.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202500176 | 1.12.2025 | prenájom motorového vozidla SL 534 BN | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202500175 | 1.12.2025 | prenájom motorového vozidla SL 149 BL | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202500174 | 1.12.2025 | prenájom pozemkov | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 4,457.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276 | 1.12.2025 | zhotovenie videoshot cyklochodník | Mário Stašák | 33074968 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20252054 | 1.12.2025 | nákup materiálu | Truckshop SK s.r.o. | 47481731 | 21.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92542527 | 1.12.2025 | office 11/2025 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2501000432 | 1.12.2025 | nákup materiálu | MK-Interier s.r.o. | 36491039 | 251.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025089 | 1.12.2025 | dodávka dielov Seko | Boritech s.r.o. | 52108961 | 93.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25230305 | 1.12.2025 | stavebné práce | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 4,327.50 EUR |
