| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024258 | 30.12.2024 | prenájom priestorov a prenosovej techniky | Pavel Jeleň- Reštaurácia a penzión u Jeleňa | 33071241 | 1,295.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184-2024 | 30.12.2024 | nákup hydraulických hadíc | Petrilák Jozef | 10771000 | 270.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024026658 | 30.12.2024 | nákup kancelárskych potrieb | Papera s.r.o. | 46082182 | 43.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024026824 | 30.12.2024 | nákup kancelárskych potrieb | Papera s.r.o. | 46082182 | 29.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241964 | 30.12.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7,547.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241965 | 30.12.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 4,284.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241966 | 30.12.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 22,855.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241967 | 30.12.2024 | preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,157.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197-2024 | 30.12.2024 | výroba hydraulických hadíc | Petrilák Jozef | 10771000 | 48.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 057122024 | 30.12.2024 | oprava vozidla | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 162.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024280 | 30.12.2024 | nákup materiálu | REPO | 34917250 | 203.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240583 | 30.12.2024 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 455.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024217 | 30.12.2024 | gps monitoring december 2024 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 139.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240070 | 30.12.2024 | CMS- prevádzka stránky Ekos-sl.sk za rok 2024 | Netix Solutions s.r.o. | 43783627 | 93.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2024 | 30.12.2024 | nakládka odpadu | Ondrej Waclav | 44186738 | 1,267.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2024 | 17.12.2024 | Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | Torreol, s.r.o. | 51127989 | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2024 | 13.12.2024 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 5,620.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20244076 | 13.12.2024 | úprava terénnych plôch | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. | 31953492 | 203.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4457503875 | 13.12.2024 | dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,725.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03492024 | 13.12.2024 | 1100 L MOK na komunálny odpad | BINS s.r.o. | 45510393 | 5,700.00 EUR |
