| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1202500141 | 23.6.2025 | prenájom motorového vozidla SL 149 BL 05/2025 | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202500142 | 23.6.2025 | prenájom motorového vozidla SL 149 BL 06/2025 | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0850625 | 23.6.2025 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 430.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1297/2025 | 18.6.2025 | likvidácia odpadu | RAMEKO, s.r.o. | 36514748 | 4,797.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1162025 | 17.6.2025 | preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 3,121.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 17.6.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250023452 | 17.6.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 296.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250023451 | 17.6.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 380.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250023450 | 17.6.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 76.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250699 | 17.6.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 18,261.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2025 | 17.6.2025 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 36168475 | 4,655.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250700 | 17.6.2025 | zneškodnenie a vývoz odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8,082.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101251123 | 17.6.2025 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,453.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2505027 | 17.6.2025 | PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,556.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202505003 | 17.6.2025 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 4,285.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250606 | 17.6.2025 | práce pri čistení a triedení SZ | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 13,009.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2525050161 | 17.6.2025 | nákup materiálu | PROCAR, a.s. | 36384992 | 97.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2525050163 | 17.6.2025 | servis vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 120.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2525050162 | 17.6.2025 | servis vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 115.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250653 | 17.6.2025 | zneškodnenie NO | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 120.12 EUR |
