| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2240327 | 30.12.2024 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 4,306.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34312170 | 30.12.2024 | pneuservisné práce | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 242.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240353 | 30.12.2024 | oprava vozidla | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,804.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240354 | 30.12.2024 | oprava vozidla | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,621.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240352 | 30.12.2024 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 1,184.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202412001 | 30.12.2024 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 5,046.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240256 | 30.12.2024 | nákup materiálu | Novamat | 33080089 | 220.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2832024 | 30.12.2024 | nákup vriec na separ. zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,514.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1924/2024 | 30.12.2024 | analýza vôd | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 1,595.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7609815 | 30.12.2024 | oprava vozidla | Volvo Group Slovakia s.r.o | 35729066 | 254.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024265 | 30.12.2024 | nákup materiálu | REPO | 34917250 | 454.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2281224 | 30.12.2024 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 840.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2862024 | 30.12.2024 | nákup vriec na separ. zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,442.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202457 | 30.12.2024 | kontrola a konzultácia za 4Q/2024 | HURINES, s.r.o. | 36449237 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 824511018 | 30.12.2024 | oprava vozidla | Scania Slovakia s.r.o. | 35826649 | 2,894.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024558 | 30.12.2024 | kalendáre na separovaný zber | David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 789.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2412001 | 30.12.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,120.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2412014 | 30.12.2024 | školenie zamestnancov | DEKRA s.r.o. | 36358771 | 496.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | O277124 | 30.12.2024 | nákup materiálu | LOS-Agro s.r.o. SNV | 36189987 | 1,647.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242918 | 30.12.2024 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 1,394.69 EUR |
