| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026022 | 16.2.2026 | inštalácia GPS + CAN jednotka | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 725.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261001089 | 16.2.2026 | inštalácia programu mzdy | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 22.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260022 | 16.2.2026 | vodárenské a údržbárske práce | Slobyterm, spol. s.r.o. | 31719104 | 182.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20266023 | 16.2.2026 | výkon zodpovednej osoby za 02/2026 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260031 | 16.2.2026 | oprava vozidla Merlo | ATX Slovakia s.r.o. | 53852818 | 615.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202600081 | 16.2.2026 | prenájom pozemkov | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 4,457.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202600082 | 16.2.2026 | prenájom motorového vozidla SL 149 BL | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202600083 | 16.2.2026 | prenájom motorového vozidla SL 534 BN | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262026 | 16.2.2026 | vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 4,770.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026023 | 16.2.2026 | Gps monitoring | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | |
| Detail | Faktúra došlá | 92604848 | 16.2.2026 | office 2/2026 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040226 | 16.2.2026 | preprava odpadu vozidlom | J.T.Trans - Jozef Trajčík | 40719740 | 442.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260202 | 16.2.2026 | preprava odpadu | RBG Slovakia s.r.o. | 36812251 | 1,984.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2526500042 | 16.2.2026 | oprava vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 3,257.86 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 24/2026 | 16.2.2026 | Prenájom pozemkov | PRIMUM, s.r.o. | 35789646 | |
| Detail | Faktúra došlá | 826510109 | 16.2.2026 | oprava vozidla | Scania Slovakia s.r.o. | 35826649 | 6,291.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0262300014 | 16.2.2026 | nákup materilálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 86.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026007 | 16.2.2026 | výkon činnosti stavebného dozoru | Gasklimat s.r.o | 46166190 | 934.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262701664 | 16.2.2026 | update učtov.programu | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 212.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026018 | 16.2.2026 | správa siete | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 190.65 EUR |
