| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025215 | 30.12.2025 | gps monitoring 11/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 153.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202511001 | 23.12.2025 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 5,013.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025603 | 23.12.2025 | Výroba PVC tabule a samolepiek | David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 291.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250021 | 23.12.2025 | Služba SEIWIN Cloud | HA-SOFT SK, s.r.o. | 54601991 | 442.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025235 | 23.12.2025 | GPS monitoring 12/2025 | Slavomír Hrebík-HIT | 46859314 | 153.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5362025 | 23.12.2025 | seminár - lesníctvo a ochrana prírody | Martina Ďurišová | 48291374 | 39.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2512040 | 23.12.2025 | predplatné dvojtýždenníka na rok 2026 | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 21.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225032493 | 23.12.2025 | kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov tlaková skúška požiarnej hadice | LIVONEC SK s.r.o. | 48121347 | 409.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202500191 | 23.12.2025 | prenájom motorového vozidla SL 149 BL | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202500192 | 23.12.2025 | prenájom motorového vozidla SL 534 BN | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202500195 | 23.12.2025 | prenájom pozemkov | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 4,457.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/21 | 22.12.2025 | obsluha pracovných strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 2,510.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2511025 | 22.12.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,321.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 22.12.2025 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500338 | 22.12.2025 | nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 1,720.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2025 | 22.12.2025 | pestovné práce | Roman Šima | 34916792 | 630.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250055001 | 22.12.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 86.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250055002 | 22.12.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 865.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2250055003 | 22.12.2025 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 472.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118251697 | 22.12.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 19,606.55 EUR |
