| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
101252469 |
22.10.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
2,124.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024009 |
22.8.2024 |
ťažobné práce |
Adrián Duračinský |
46775242 |
2,114.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6125006781 |
8.1.2026 |
dobitie stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,107.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240362 |
10.1.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,101.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250388 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
2,091.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101241018 |
31.5.2024 |
Oprava vozidla MERLO |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
2,083.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2502024 |
17.3.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,082.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6126002165 |
1.4.2026 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,080.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124035072 |
5.11.2024 |
dobitie strava zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,079.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202611626 |
21.7.2026 |
nákup materiálu |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
2,078.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4/1/2024 |
22.1.2024 |
Nákup tovaru |
BINS s.r.o. |
45510393 |
2,077.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2508001 |
12.9.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,077.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6126002972 |
7.5.2026 |
dobitie stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,064.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2504001 |
25.4.2025 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,058.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240050 |
13.3.2024 |
Nákup pneumatík, oprava Merlo |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,056.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2507028 |
11.8.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,052.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124007322 |
13.3.2024 |
Dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,030.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202518 |
25.4.2025 |
preverenie ročnej účtovnej závierky za rok 2024 |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
2,029.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6125005910 |
2.12.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,024.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4490542391 |
13.3.2024 |
Zemný plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,022.20 EUR |
