| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500338 |
22.12.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
1,720.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250217 |
11.8.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,714.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
825510452 |
22.5.2025 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,712.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0379/2026 |
14.4.2026 |
analýza vôd |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
1,712.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025051 |
27.6.2025 |
Boritech s.r.o. |
Boritech s.r.o. |
52108961 |
1,712.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225007545 |
17.3.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,706.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260308 |
18.3.2026 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,697.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260501 |
14.4.2026 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,697.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02742024 |
2.10.2024 |
nákup 1100l MOK |
BINS s.r.o. |
45510393 |
1,674.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125003145 |
4.2.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,673.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240259 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
1,670.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0397/2025 |
29.4.2025 |
analýza vôd, skládkové plyny |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
1,669.23 EUR |
| Detail |
Objednávka |
212025 |
9.1.2025 |
Oprava nakladača KRAMER |
Wacker Neuson, s.r.o. |
36620068 |
1,668.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250029 |
21.2.2025 |
oprava vozidla SL 271 CI |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,668.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F240003 |
26.3.2024 |
Výroba bočníc na vozidlo |
Slavomír Knapík |
43197809 |
1,650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O277124 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
LOS-Agro s.r.o. SNV |
36189987 |
1,647.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2508025 |
12.9.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
1,633.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
592025 |
19.9.2025 |
Prenájom priestorov a premietacej techniky |
D.J.K.,s.r.o. |
31691897 |
1,626.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250215 |
11.8.2025 |
oprava vozidla+ dodanie náhradných dielov |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,623.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240354 |
30.12.2024 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,621.74 EUR |
