| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2025 |
24.3.2025 |
Nájomná zmluva na prenájom motorového vozidla SL 534 BN |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500137 |
23.6.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 534 BN 04/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500138 |
23.6.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 534 BN 05/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500139 |
23.6.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 534 BN 06/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00692025 |
26.3.2025 |
nákup KUKA nádob |
BINS s.r.o. |
45510393 |
1,193.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00692025 |
31.3.2025 |
nákup kuka nádob |
BINS s.r.o. |
45510393 |
1,193.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024112 |
11.10.2024 |
nákup pracovného odevu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
1,189.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250150 |
3.3.2025 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,185.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240040232 |
9.12.2024 |
dodávka energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,184.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240352 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,184.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1422024 |
29.7.2024 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
1,178.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7102025 |
20.11.2025 |
práce s kolesovým traktorom |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
1,172.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025236 |
1.12.2025 |
kalibrácia váhy |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
1,168.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101250261 |
11.3.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,162.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241967 |
30.12.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,157.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240853 |
2.7.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,157.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202408022 |
7.6.2024 |
Nákup materiálu |
Poľana - podielnícke družstvo |
36473952 |
1,155.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251899 |
25.8.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,153.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242223 |
14.5.2024 |
oprava vozidla |
Prestige Real, s.r.o. |
36180378 |
1,152.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2025 |
27.10.2025 |
prekládka elektrickej rozvodnej skrine |
Rastislav Strenk |
54565219 |
1,150.00 EUR |
