| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2540272 |
3.6.2025 |
Nákup materiálu |
PROMETEUS – SL s.r.o. |
36463906 |
950.79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9102025 |
20.11.2025 |
Oprava a kalibrácia mostovej váhy |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/005 |
25.4.2025 |
Nákup sadeníc |
Ján Roško |
44666101 |
944.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250214 |
11.8.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
944.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1398/2024 |
26.9.2024 |
analýza povrchovej vody na skládke "Skalka" |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
935.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11241375 |
22.8.2024 |
oprava VZV |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
921.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500321 |
20.11.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
921.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250213 |
20.8.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
911.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240463 |
5.11.2024 |
nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
910.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6/1/2024 |
8.1.2024 |
Servis, prehliadka, oprava brán |
MONTERBAU s.r.o. |
48166677 |
910.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020240001 |
8.2.2024 |
Oprava nefunkčnej brány |
MONTERBAU s.r.o. |
48166677 |
910.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400072 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
908.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240154 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
904.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240178 |
16.7.2024 |
Nákup materiálu |
Euroexpres |
34312170 |
899.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240526 |
9.12.2024 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
899.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2411026 |
30.12.2024 |
recyklácia stavebných odpadov |
GP-TRANS, spol. s.r.o. |
36516732 |
886.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025181 |
25.8.2025 |
nakládka dreva |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
885.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1340825 |
12.9.2025 |
preprava a naklad. dreva |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
885.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024044 |
9.10.2024 |
nákup materiálu |
Michal Markovič |
10772647 |
882.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500226 |
12.9.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
872.37 EUR |
