| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
251202 |
30.12.2025 |
odvoz stavebného odpadu |
RBG Slovakia s.r.o. |
36812251 |
1,505.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202407001 |
16.7.2024 |
Ťažba dreva |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
1,502.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260661 |
4.6.2026 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,501.87 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2025 |
4.2.2025 |
Nájomná zmluva na prenájom osobného motorového vozidla SL 313CC |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1592025 |
6.10.2025 |
Prekládka elektrickej rozvodovej skrine |
Rastislav Strenk |
545652019 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2026 |
12.2.2026 |
Prenájom vozidla SL 313 CC |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/12 |
14.11.2024 |
obsluha strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,491.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/02 |
13.3.2024 |
Obsluha strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,487.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500151 |
22.9.2025 |
faktúra za prenájom nebytových priestorov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,485.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/8 |
25.9.2024 |
obsluha prac. strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,479.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26011 |
27.1.2026 |
odborné prehliadky a skúšky |
SPP REVÍZIE, s.r.o |
51193965 |
1,476.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101250095 |
7.2.2025 |
oprava vozidla Merlo |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,464.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/10 |
11.10.2024 |
obsluha strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,462.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251123 |
17.6.2025 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,453.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202413 |
9.12.2024 |
obsluha pracovných strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,449.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202506841 |
7.11.2025 |
pomocné práce s traktorom |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
1,442.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250136 |
17.6.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,441.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250047 |
17.3.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,420.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
824511005 |
13.12.2024 |
oprava vozidla SL 443 BY |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,417.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0920/2025 |
11.8.2025 |
analýza podzemných vôd |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
1,410.20 EUR |
