| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025577 |
7.10.2025 |
nákup materiálu |
Balsyn s.r.o. |
36819603 |
404.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
253722 |
7.10.2025 |
e-školenie o odpadoch |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
123.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2551087225 |
7.10.2025 |
nákup kancelárskeho nábytku |
Kondela s.r.o. |
36409154 |
236.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1092025 |
6.10.2025 |
odpojenie plynovej a vodovodnej prípojky |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
230.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1192025 |
6.10.2025 |
Motor s príslušenstvom |
Boritech s.r.o. |
52108961 |
3,220.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1292025 |
6.10.2025 |
Oprava vozidla SL 313 CC |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
2,189.86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1392025 |
6.10.2025 |
e-školenie o odpadoch |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1492025 |
6.10.2025 |
Nákup kancelárskeho nábytku |
Kondela s.r.o. |
36409154 |
193.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1592025 |
6.10.2025 |
Prekládka elektrickej rozvodovej skrine |
Rastislav Strenk |
545652019 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
1692025 |
6.10.2025 |
Opravca roletovej brány v budove drevodielne |
Marián Kaleta - Transeferum |
30614082 |
651.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1102025 |
6.10.2025 |
Nákup vriec na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,935.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025017336 |
30.9.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
2.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250386 |
30.9.2025 |
prenájom priestorov a premietacej techniky |
D.J.K.,s.r.o. |
31691897 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25026 |
30.9.2025 |
vypracovanie prevádzkového poriadku a havarijného plánu |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
675.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200/2025 |
30.9.2025 |
analýza podzemných vôd |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
1,522.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1570925 |
30.9.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2161/2025 |
30.9.2025 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
5,708.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525166782 |
30.9.2025 |
Spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
22.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525166784 |
30.9.2025 |
spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
19.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101252200 |
30.9.2025 |
oprava vozidla MERLO |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
2,931.37 EUR |
