| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
260577 |
30.6.2026 |
Ramenový nakladač |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
175,754.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260329 |
30.6.2026 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
583.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
263032 |
30.6.2026 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
41.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026123 |
30.6.2026 |
správa siete a pc |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262300232 |
30.6.2026 |
montáž a zaškolenie |
JRK Slovakia, s.r.o. |
50530950 |
836.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6126004516 |
30.6.2026 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
2,512.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/2026 |
30.6.2026 |
Zmena čl. 4 - výska, splatnosť a spôsob platenia nájomného a čl. 5 doba nájmu. |
PRIMUM, s.r.o. |
35789646 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/2026 |
29.6.2026 |
Rozsah služieb týkajúcich sa účtovnej závierky klienta. Výsledkom prác bude správa... |
MJ Audit s.r.o. |
53097459 |
3,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202605003 |
26.6.2026 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
8,715.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20264053 |
26.6.2026 |
navýšenie oplotenia v areály spoločnosti EKOS |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. |
31953492 |
1,307.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260192 |
26.6.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
37.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202620459 |
26.6.2026 |
oprava nadstavby a vyklápača |
PRESTIGE REAL, s.r.o. |
3618378 |
3,219.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026083 |
26.6.2026 |
školenie zamestnancov |
Mgr. Jozef Veliký -Favorit |
10808299 |
2,423.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026060261 |
26.6.2026 |
on line školenie |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
99.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262300220 |
26.6.2026 |
hygienizačný kontajner |
JRK Slovakia, s.r.o. |
50530950 |
59,655.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/2026 |
24.6.2026 |
Predmetom dodatku je v čl. 6 Povinnosti zhotoviteľa sa dopĺňa bod č. 6.33 |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2026 |
23.6.2026 |
Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa hygienizačného kontajnera |
JRK Slovakia, s.r.o. |
50530950 |
59,655.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/2026 |
22.6.2026 |
Predmetom dodatku je doplnenie bodu 11 v čl. 8 ostatné dojednania Kúpnej zmluvy |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2605026 |
18.6.2026 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,510.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2026 |
18.6.2026 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
2,839.36 EUR |
