| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5903236718 |
20.7.2026 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
296.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2600162 |
20.7.2026 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
748.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260212 |
20.7.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
483.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
226031229 |
20.7.2026 |
zabezpečenie funkcie technika 2Q/26 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
226031211 |
20.7.2026 |
poskytovanie sluzieb v oblasti tech .zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0262300446 |
20.7.2026 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
37.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260033 |
20.7.2026 |
stavebný dozor |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
934.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2606003 |
20.7.2026 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,192.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8/2026 |
20.7.2026 |
pestovné práce |
Roman Šima |
34916792 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260896 |
20.7.2026 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,697.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1118260893 |
20.7.2026 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
4,438.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1118260928 |
20.7.2026 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
74,845.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
20.7.2026 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260033656 |
20.7.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
71.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260033658 |
20.7.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
94.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2026 |
20.7.2026 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
2,608.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260205 |
20.7.2026 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
112.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202635 |
20.7.2026 |
daň. a účt. poradenstvo |
HURINES , s.r.o. |
36449237 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260206 |
20.7.2026 |
servis vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,774.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026139 |
20.7.2026 |
preprava kontajnera |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
166.05 EUR |
