| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1118260749 |
8.6.2026 |
preprava a zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
2,957.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260175 |
8.6.2026 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
758.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260174 |
8.6.2026 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
249.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202620425 |
8.6.2026 |
oprava nadstavby |
PRESTIGE REAL, s.r.o. |
36180378 |
511.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260027493 |
8.6.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
189.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260027491 |
8.6.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
81.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
8.6.2026 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026109 |
8.6.2026 |
nakládka dreva |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
332.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202620739 |
8.6.2026 |
pneuservisné práce |
ALD MOBIL s.r.o. |
47558750 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5898523511 |
4.6.2026 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
295.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260184 |
4.6.2026 |
veľkoobjemové= kontajnery |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
9,594.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6126003726 |
4.6.2026 |
stravovanie zamestnanci |
Up Dejeuner |
53528654 |
2,392.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026105 |
4.6.2026 |
správa siete a PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
226031022 |
4.6.2026 |
zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických za 05/2026 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2026 |
4.6.2026 |
pestovné práce |
Roman Šima |
34916792 |
512.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260168 |
4.6.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
178.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260661 |
4.6.2026 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,501.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260006 |
4.6.2026 |
zemné práce |
Jozef Sykoriak ml |
56136447 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26230073 |
4.6.2026 |
stavebné práce v objekte zariadenie na zber odpadov |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
41,490.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262429 |
4.6.2026 |
technická podpora MK-soft do 30.6.2027 |
MK-soft, s.r.o. |
36491594 |
48.71 EUR |
