| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600245 |
21.7.2026 |
prenájom nebytových priestorov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,929.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600246 |
21.7.2026 |
prenájom časti pozemku |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026133 |
21.7.2026 |
gps monitoring 07/26 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
153.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026139 |
21.7.2026 |
office predplatné do 1.7.2027 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
325.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0630726 |
21.7.2026 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92625991 |
21.7.2026 |
office 7/26 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5422053093 |
21.7.2026 |
nákup materiálu |
Alza sk s.r.o. |
36562939 |
26.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2526500201 |
21.7.2026 |
oprava vozidla |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
1,125.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260036 |
21.7.2026 |
nákup materiálu |
Ľubomír Kunák-AGRO-LES |
30612390 |
145.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260221 |
21.7.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
255.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9180028345 |
21.7.2026 |
oprava vozidla Kramer |
Wacker Neuson, s.r.o. |
36168475 |
1,372.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0650726 |
21.7.2026 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3200120726 |
21.7.2026 |
oprava vozidla Manitou |
MANNET spol s.r.o. |
36227552 |
1,243.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7612128 |
21.7.2026 |
oprava vozidla SL 149 BL |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
669.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026107 |
21.7.2026 |
tlač na samoprepis |
Ján Pavlovský |
43531041 |
148.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202620931 |
21.7.2026 |
oprava vozidla |
ALD MOBIL s.r.o. |
00151700 |
5,752.81 EUR |
| Detail |
Objednávka |
232026 |
21.7.2026 |
monitoring a lokalizácia potrubia v areály zberného dvora |
KaeS |
43634036 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
332026 |
21.7.2026 |
nákup vriec na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
4,217.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
432026 |
21.7.2026 |
tlač samoprepisovacie tlačivo |
Ján Pavlovský- TEMPO |
33069689 |
48.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
532026 |
21.7.2026 |
oprava vozidla SL 443 BY |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
2,974.36 EUR |
