| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2025 |
11.11.2025 |
Kúpna zmluva na kúpu vozidla - Teleskopický manipulátor/Nakladač |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
153,750.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/2025 |
11.11.2025 |
Kúpna zmluva na nákup -Závesné veľkoobjemové kontajnery |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
10,147.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1861025 |
7.11.2025 |
Nakladanie a preprava odpadu |
J:T.Trans |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25029 |
7.11.2025 |
aktualizácia rozpočtu |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
590.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250478 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
352.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20252762 |
7.11.2025 |
servis vozidla SL 169 AZ |
Prestige Real, s.r.o. |
36180378 |
3,610.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202506841 |
7.11.2025 |
pomocné práce s traktorom |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
1,442.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118251429 |
7.11.2025 |
zneškodnenie NO |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
105.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5865759526 |
7.11.2025 |
Telefónne popolatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
291.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025530 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
73.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225032109 |
7.11.2025 |
zabezp. poskyt. služieb technických za 10/25 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250388 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
2,091.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300788 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
116.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6125005059 |
7.11.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,896.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
7.11.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230297 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
2,432.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118251448 |
7.11.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
67.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250049783 |
7.11.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
84.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250049784 |
7.11.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
621.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250049785 |
7.11.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
306.71 EUR |
