| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192025 |
16.9.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,050.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
292025 |
16.9.2025 |
viazací drôt DIXI |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
392025 |
16.9.2025 |
výmena a montáž |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,057.61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
492025 |
16.9.2025 |
rekoštrukcia lesnej cesty v mestských lesoch Stará Ľubovňa |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
44,583.18 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
40/2025 |
12.9.2025 |
"Vybudovanie spoločensko- rekreačného miesta pre rodinu na vrchu Osli" |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
7,407.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251971 |
12.9.2025 |
servis vozidla Merlo |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
2,332.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025189 |
12.9.2025 |
preprava a nakládka odpadu |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
166.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250378 |
12.9.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
103.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1966814537 |
12.9.2025 |
nákup materiálu- mob.tel. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
2.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031702 |
12.9.2025 |
zabezpečenie tech. zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500226 |
12.9.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
872.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250282 |
12.9.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
1,334.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125024090 |
12.9.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,944.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5856431078 |
12.9.2025 |
tefefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
299.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025157 |
12.9.2025 |
oprava siete PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1340825 |
12.9.2025 |
preprava a naklad. dreva |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
885.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252302227 |
12.9.2025 |
nakládka odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
86.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230226 |
12.9.2025 |
nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
315.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
12.9.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251992 |
12.9.2025 |
servis auta Merlo |
Ematech s.r.o. |
31413919 |
1,091.55 EUR |
