| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0440526 |
4.6.2026 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2026 |
2.6.2026 |
Doplnenie bodu 11 v čl. 8 ostatné dojednania kúpnej zmluvy, ktoré upravuje okolnosti... |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0420526 |
29.5.2026 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142026 |
29.5.2026 |
nákup vriec na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
4,980.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
226030927 |
29.5.2026 |
zabezpečenie spracovania PZS |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
282.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260247 |
29.5.2026 |
nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
546.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026090 |
29.5.2026 |
nakládka dreveného odpadu |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
221.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026083 |
29.5.2026 |
oprava nadstavby a vyklápača |
RB-TECHNIK s.r.o. |
53216555 |
18,281.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260027 |
29.5.2026 |
spracovanie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
9,524.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
064126 |
29.5.2026 |
|
LOS-Agro s.r.o. SNV |
36189987 |
386.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2604024 |
21.5.2026 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
6,084.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1118260592 |
21.5.2026 |
nakladanie a vývoz odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
11,122.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202611065 |
21.5.2026 |
nákup kancelárskych potrieb |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
435.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2026 |
21.5.2026 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
4,304.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260636 |
21.5.2026 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,697.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260134 |
21.5.2026 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
163.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260133 |
21.5.2026 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,252.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2600107 |
21.5.2026 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
574.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260031 |
21.5.2026 |
zhodnotenie plastu |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
4,706.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202604001 |
21.5.2026 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
5,437.22 EUR |
