| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2026068 |
21.5.2026 |
školenie zamestnanci |
Mgr. Jozef Veliký -Favorit |
10808299 |
701.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92617617 |
21.5.2026 |
office výhoda 5/2026 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026095 |
21.5.2026 |
nákup pc |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
466.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026096 |
21.5.2026 |
licencia pre PC na rok |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
584.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261423 |
21.5.2026 |
spracovanie odpadového textilu |
Ľubomír Ludvik LUTEX |
37655264 |
183.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600156 |
21.5.2026 |
prenájom pozemkov a prenájom nebytových priestorov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,630.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600157 |
21.5.2026 |
prenájom nebytových priestorov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,921.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600158 |
21.5.2026 |
prenájom motorového vozidla SL 534 BN |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600159 |
21.5.2026 |
prenájom motorového vozidla SL 149 BL |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600160 |
21.5.2026 |
prenájom pozemku |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600161 |
21.5.2026 |
prenájom nebytových priestorov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,929.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260180 |
21.5.2026 |
nákup materiálu |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
10,147.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026008 |
21.5.2026 |
pneuservisné práce |
Metod Hudák |
47629011 |
82.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026175 |
21.5.2026 |
pvc tabuľa |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
68.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092026 |
21.5.2026 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
6,150.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260152 |
21.5.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
233.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
024052026 |
21.5.2026 |
oprava a servisná prehliadka na vozidle SL 313 CC |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
14,710.85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2026 |
21.5.2026 |
Oprava strechy administratívnej budovy EKOS |
Milan Filičko - Armakov |
10770283 |
57,194.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260021221 |
14.5.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
86.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260021222 |
14.5.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
816.98 EUR |
