| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
260044 |
20.7.2026 |
zhodnotenie odpadu |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
4,813.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0899/2026 |
20.7.2026 |
analýza podzemných a povrchových vôd |
EKOLAB s.r.o. |
|
1,750.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260217 |
20.7.2026 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
4,031.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260216 |
20.7.2026 |
pneuservisné práce + nákup pneumatík |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,649.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260215 |
20.7.2026 |
pneuservisné práce a nákup pneumatík |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,920.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260207 |
20.7.2026 |
oprava defektov |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
311.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2601849 |
20.7.2026 |
nákup materiálu |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
25,969.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202606003 |
20.7.2026 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
7,521.62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2026 |
17.7.2026 |
výkon autorského dozoru projektanta počas realizácie stavby "Zberný dvor EKOS" |
Ing. Tibor Petrík |
34312536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2026 |
17.7.2026 |
Umiestnenie energetického zariadenia a jeho príslušenstva ako "Vecné bremeno" |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/2026 |
3.7.2026 |
Predmetom zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s poskytnutím... |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
988,370.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1497/2026 |
30.6.2026 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
6,191.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26230114 |
30.6.2026 |
stavebné práce |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
43,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26230114 |
30.6.2026 |
stavebné práce |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
43,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5269138240 |
30.6.2026 |
vodné a stočné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
79.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
526138267 |
30.6.2026 |
vodné a stočné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
13.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
526138268 |
30.6.2026 |
vodné a stočné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
28.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0560626 |
30.6.2026 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
065062026 |
30.6.2026 |
servisné prehliadky nadstavby FAUN |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
2,807.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202620862 |
30.6.2026 |
servisné práce na vozidle |
ALD MOBIL s.r.o. |
47558750 |
836.66 EUR |
