| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2260021223 |
14.5.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
272.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1970430583 |
14.5.2026 |
nákup mobilného telefónu |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
112.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260404 |
14.5.2026 |
pomocné práce pri čistení |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o. |
53538773 |
1,344.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260403 |
14.5.2026 |
pomocné práce pri čistení |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o. |
53538773 |
17,556.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1118260576 |
14.5.2026 |
preprava a zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
4,584.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202613619 |
14.5.2026 |
výkon zodpovednej osoby |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026093 |
14.5.2026 |
gps monitoring 05/2026 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
153.14 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2026 |
13.5.2026 |
prenájom nehnuteľnosti - časť pozemku - reklamné zariadenie City light umiestnené na... |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2026 |
13.5.2026 |
Zmena doby nájmu na dobu neurčitú. |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
226030791 |
7.5.2026 |
zabezp.poskyt.sluzieb tech. |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5893896594 |
7.5.2026 |
telefóne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
299.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260141 |
7.5.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
557.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6126002972 |
7.5.2026 |
dobitie stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,064.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026087 |
7.5.2026 |
správa siete a pc |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111260294 |
7.5.2026 |
nákup materiálu |
COMET OBALY s.r.o. |
25887211 |
137.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
975/2026 |
7.5.2026 |
Likvidácia NO |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
7,071.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2601870 |
7.5.2026 |
nákup Kuka nádob |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
509.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
7.5.2026 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0262300253 |
7.5.2026 |
nákup tovaru |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
108.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
088042026 |
7.5.2026 |
oprava vozidla |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
1,394.72 EUR |
