| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2600130 |
18.6.2026 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
668.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260505 |
18.6.2026 |
pomocné práce pri čistení lesa |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o. |
53538773 |
1,344.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260504 |
18.6.2026 |
pomocné práce pri čistení SZ |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o. |
53538773 |
17,556.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1118260788 |
18.6.2026 |
preprava a zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
11,122.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260035 |
18.6.2026 |
spracovanie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
9,241.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026108 |
18.6.2026 |
gps monitoring 06/2026 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
153.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600231 |
18.6.2026 |
prenájom motorového vozidla |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600232 |
18.6.2026 |
prenájom motorového vozidla |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600233 |
18.6.2026 |
prenájom nebytových priestorov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
492.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600234 |
18.6.2026 |
prenájom pozemkov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,630.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600235 |
18.6.2026 |
prenájom nebytových priestorov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,929.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600236 |
18.6.2026 |
prenájom pozemku |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202618733 |
18.6.2026 |
výkon zodpovednej osoby za 06/2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026055 |
18.6.2026 |
nákup materiálu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
2,432.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0510626 |
18.6.2026 |
preprava skleneného odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
885.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92621807 |
18.6.2026 |
office 6/2026 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260086 |
18.6.2026 |
nákup materiálu |
Novamat |
33080089 |
239.85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2026 |
15.6.2026 |
Predmetom je doplnenie bodu 11 v čl. 8 ostatné dojednania Kúpnej zmluvy, ktoré upravuje... |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2026 |
15.6.2026 |
Predmetom dodatku je doplnenie bodu č. 11 v čl. 8 ostatné dojednania Kúpnej zmluvy, ktoré... |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2026 |
10.6.2026 |
sortimenty drevenej hmoty |
WOOD LM s.r.o. |
55210 635 |
|
