| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2026040 |
30.7.2026 |
členský príspevok lesy |
Združenie obecných lesov SR |
31913814 |
279.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
526313550 |
30.7.2026 |
služby spojené s certifikovaním váhy |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260395 |
30.7.2026 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
179.97 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2026 |
29.7.2026 |
Článok IV. Úhrada ostatných služieb spojených s nájmom ods. 4 sa mení a znie: nájomné a... |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,929.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260072898 |
27.7.2026 |
nákup kancelárskych potrieb |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
150.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1642026 |
27.7.2026 |
nákup vriec na separovaný zber |
Peter Barilla Pe plast |
32868669 |
4,339.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202622100 |
21.7.2026 |
výkon zodpovednej osoby 7/26 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
505288041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2516068213 |
21.7.2026 |
služby bezpečnostného centra |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
36857165 |
18.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26037 |
21.7.2026 |
nákup materiálu |
Ján Štucka |
37682091 |
374.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260048 |
21.7.2026 |
poradenstvo a sprostredkovanie v oblasti verejného obstarávania zemného plynu |
ANSVO Bratislava s.r.o. |
53765648 |
7,257.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026128 |
21.7.2026 |
nákup PC + pripojenie |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
479.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202611626 |
21.7.2026 |
nákup materiálu |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
2,078.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202611627 |
21.7.2026 |
nákup materiálu |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
559.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202611628 |
21.7.2026 |
nákup materiálu |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
1,851.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
268510 |
21.7.2026 |
nákup vriec big-bag |
FEREX , s.r.o. |
17682258 |
671.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026135 |
21.7.2026 |
oprava naberacej lyžice na manipulátor |
AMH METAL s.r.o. |
44061641 |
381.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600241 |
21.7.2026 |
prenájom motorového vozidla |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600242 |
21.7.2026 |
prenájom motorového vozidla SL 534 BN |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600243 |
21.7.2026 |
prenájom nebytových priestorov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
492.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600244 |
21.7.2026 |
prenájom pozemkov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,630.75 EUR |
