| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6126005512 |
10.8.2026 |
dobitie stravy zamestananci |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
2,574.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026143 |
10.8.2026 |
práce s hydraulikou |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
110.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026164 |
10.8.2026 |
práca s hydraulikou |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
110.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
226031448 |
10.8.2026 |
zabezpečenie poskyt. služieb tech. |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026315 |
10.8.2026 |
nákup materiálu |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
99.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260238 |
10.8.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
95.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0710726 |
10.8.2026 |
nakladanie a preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2607008 |
10.8.2026 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,836.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1118261053 |
10.8.2026 |
zneškodnenie NO |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
139.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2026 |
10.8.2026 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
5,147.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
10.8.2026 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260251 |
10.8.2026 |
servis vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
247.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11182661073 |
10.8.2026 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
22,553.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2600182 |
10.8.2026 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
852.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202623265 |
10.8.2026 |
výkon zodpovednej osoby |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/2026 |
5.8.2026 |
Predmetom dodatku je úprava parametra- popisu položky rozpočtu, a to pri konkrétnych typoch... |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
324,243.65 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2026 |
5.8.2026 |
Predmetom zmluvy je dodávka zemného plynu |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
772026 |
3.8.2026 |
oprava prasknutého potrubia vody |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
130.09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1182026 |
3.8.2026 |
viazací drôt DIXI |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262001509 |
30.7.2026 |
nákup materiálu |
KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
431.50 EUR |
