| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600088 |
20.3.2026 |
prenájom motorového vozidla SL 149 BL |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600089 |
20.3.2026 |
prenájom motorového vozidla SL 534 BN |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12026 |
20.3.2026 |
pestovná činnosť |
Anna Merčáková |
34918647 |
848.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260216 |
20.3.2026 |
E-kasa |
COMCAS s.r.o. |
36494721 |
251.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1026052 |
20.3.2026 |
kalibrácia váhy |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
141.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7611671 |
20.3.2026 |
oprava vozidla SL 149 BL |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
4,185.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260076 |
20.3.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
182.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2026 |
19.3.2026 |
prenájom nebytových priestorov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,929.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260012 |
18.3.2026 |
výkon stavebného dozoru |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
934.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5884497863 |
18.3.2026 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
297.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260308 |
18.3.2026 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,697.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260057 |
18.3.2026 |
pneuservisné práce MERLO |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
153.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026029 |
18.3.2026 |
nakladanie a preprava odpadu |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
92.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261002158 |
18.3.2026 |
update ekon.softveru |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
44.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1118260257 |
18.3.2026 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
18,588.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100226 |
18.3.2026 |
nakladanie a preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F260035 |
18.3.2026 |
nákup materiálu |
INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. |
36483176 |
81.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
18.3.2026 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2600030 |
18.3.2026 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
870.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260052 |
18.3.2026 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
245.80 EUR |
