| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500140 |
23.6.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 149 BL 04/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500141 |
23.6.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 149 BL 05/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500142 |
23.6.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 149 BL 06/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0850625 |
23.6.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
430.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1297/2025 |
18.6.2025 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
4,797.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1162025 |
17.6.2025 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
3,121.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
17.6.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250023452 |
17.6.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
296.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250023451 |
17.6.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
380.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250023450 |
17.6.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
76.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250699 |
17.6.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
18,261.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2025 |
17.6.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
36168475 |
4,655.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250700 |
17.6.2025 |
zneškodnenie a vývoz odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8,082.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251123 |
17.6.2025 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,453.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2505027 |
17.6.2025 |
PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,556.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202505003 |
17.6.2025 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
4,285.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250606 |
17.6.2025 |
práce pri čistení a triedení SZ |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
13,009.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2525050161 |
17.6.2025 |
nákup materiálu |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
97.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2525050163 |
17.6.2025 |
servis vozidla |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
120.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2525050162 |
17.6.2025 |
servis vozidla |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
115.13 EUR |
