| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2260008930 |
18.3.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
90.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260008931 |
18.3.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,803.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260008932 |
18.3.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
526.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026/03 |
18.3.2026 |
obsluha prac.strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
875.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
105022026 |
18.3.2026 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
66.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260056 |
18.3.2026 |
oprava auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
559.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2026 |
18.3.2026 |
ťažobné a pestovné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
5,427.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2602026 |
18.3.2026 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,873.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260205 |
18.3.2026 |
pomocné práce pri triedení SZ |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o. |
53538773 |
17,556.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260012 |
18.3.2026 |
zhodnotenie odpadu |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
9,684.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202602002 |
18.3.2026 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
5,658.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 k zmluve č.17/2026 |
16.3.2026 |
Zmena článku č. III - doba nájmu. |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 k zmluve č.18/2026 |
16.3.2026 |
Zmena doby nájmu |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20267402 |
12.3.2026 |
výkon zodpovednej osoby 03/2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026042 |
12.3.2026 |
nákup pc |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
466.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026048 |
12.3.2026 |
gps monitoring 03/2026 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
153.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2526500078 |
12.3.2026 |
oprav vozidla SL 313 CC |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
5,561.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2526500077 |
12.3.2026 |
oprava vozidla SL 313 CC |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
6,566.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026011 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
289.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1250002423 |
5.3.2026 |
servis vozidla SL 169 AZ |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
3,257.86 EUR |
