| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0130326 |
1.4.2026 |
preprava vozidlom |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026081 |
1.4.2026 |
monitoring kanalizačných sietí v areály zberného dvora |
KaeS |
43634036 |
196.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
826510280 |
1.4.2026 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
3,658.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0170326 |
1.4.2026 |
preprava odpadu vozidlom |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026050 |
1.4.2026 |
nakládka pneumatík |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
128.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260110 |
1.4.2026 |
nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
76.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
732026 |
1.4.2026 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
4,834.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026023 |
1.4.2026 |
kominárske práce |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026024 |
1.4.2026 |
kominárske práce v objekte Prekládková stanica |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32260025 |
1.4.2026 |
likvidácia odpadových vôd na ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
151.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260305 |
1.4.2026 |
drvenie odpadu |
RBG Slovakia s.r.o. |
36812251 |
6,085.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026015 |
1.4.2026 |
odťah vozidla |
Jaroslav Stacho - Autoservis |
40455823 |
1,075.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
003987 |
1.4.2026 |
školenie o lesnom hospodárstve |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5859195610 |
1.4.2026 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
295.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6126002165 |
1.4.2026 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,080.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026080 |
1.4.2026 |
tlač na samoprepis |
Ján Pavlovský |
43531041 |
25.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026066 |
1.4.2026 |
správa siete a pc |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2026 |
30.3.2026 |
prenájom nebytových priestorov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
492.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92609013 |
20.3.2026 |
poskytnutá výhoda 03/2026 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600087 |
20.3.2026 |
prenájom pozemkov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,457.50 EUR |
