| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250653 |
17.6.2025 |
zneškodnenie NO |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
120.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250148 |
17.6.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
612.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250136 |
17.6.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,441.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250137 |
17.6.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
393.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025274 |
17.6.2025 |
tlač na samoprepis |
Ján Pavlovský |
43531041 |
25.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025103 |
17.6.2025 |
GPS monitoring 06/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
142.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
004062025 |
17.6.2025 |
servisné práce + spotrebný tovar |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
3,861.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0810625 |
17.6.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92521658 |
17.6.2025 |
office 6/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025106 |
17.6.2025 |
office predplatné 365 dní |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
325.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500136 |
17.6.2025 |
prenájom pozemkov, prenájom nebytových priestorov 06/2025 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,457.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25014 |
16.6.2025 |
zneškodnenie odpadu |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
4,650.29 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
005/2025/Lesy |
9.6.2025 |
Kúpno-predajná zmluva č. 05/2025/Lesy |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162025 |
6.6.2025 |
Ovládač pres separátor |
Boritech s.r.o. |
52108961 |
1,392.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250169 |
6.6.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
647.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025265 |
6.6.2025 |
tlačivo samoprepis |
Ján Pavlovský |
43531041 |
150.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300341 |
6.6.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
10.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250633 |
6.6.2025 |
zneškodnenie NO |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
174.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252628 |
6.6.2025 |
technická podpora MK-soft do 30.6.2026 |
MK-soft, s.r.o. |
36491594 |
46.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25201275 |
6.6.2025 |
certifikovaný kurz ENVIRO špecialista |
Verlag Dashover s.r.o. |
35730129 |
1,084.86 EUR |
