| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
027042026 |
4.5.2026 |
oprava nadstavby |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
3,788.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
263460 |
4.5.2026 |
ročná licencia elo |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
1,845.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202613619 |
4.5.2026 |
výkon zodpovednej osoby za 05/2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260027 |
4.5.2026 |
Výkon činnosti stavebného dozoru v projekte "Zariadenie na zber odpadov "EKOS" |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
934.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2516039842 |
27.4.2026 |
služby bezpečnostného centra za 01.4-30-6-2026 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
264679 |
27.4.2026 |
vrecia big bag na separovaný zber |
FEREX , s.r.o. |
17682258 |
671.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026147 |
27.4.2026 |
nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
8.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2603029 |
17.4.2026 |
phm |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,429.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26230018 |
17.4.2026 |
stavebné práce -Zariadenie na zber odpadov |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
11,787.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202603002 |
17.4.2026 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
6,420.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260098 |
17.4.2026 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
252.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260086 |
17.4.2026 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
326.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20264029 |
17.4.2026 |
odstránenie a prevoz betónových panelov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. |
31953492 |
2,183.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026085 |
17.4.2026 |
nákup kancelárskych potrieb |
Ján Pavlovský |
43531041 |
156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0250426 |
17.4.2026 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260112 |
17.4.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260037372 |
17.4.2026 |
nákup kancelárskych potrieb |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
55.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92613203 |
17.4.2026 |
office FTTH 4/2026 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600099 |
17.4.2026 |
prenájom nebytových priestorov za 01.01.2026-30.04.2026 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
7,718.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600097 |
17.4.2026 |
prenájom nebytových priestorov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
492.00 EUR |
