| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0220326 |
14.4.2026 |
nakladanie a preprava odpadu |
J:T.Trans |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
526115618 |
14.4.2026 |
spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
77.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
526115645 |
14.4.2026 |
spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
14.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
526115646 |
14.4.2026 |
spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
32.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2026 |
14.4.2026 |
ťažobné a pestovné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
4,423.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2026 |
14.4.2026 |
pestovné práce |
Roman Šima |
34916792 |
829.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2600072 |
14.4.2026 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
840.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026/001 |
14.4.2026 |
nákup materilálu |
Ján Roško |
44666101 |
1,169.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200015028 |
14.4.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
94.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260015029 |
14.4.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
955.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260015030 |
14.4.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
437.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026075 |
14.4.2026 |
nákup pC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
466.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260018 |
14.4.2026 |
uzatvorenie plynového potrubia |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
232.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026073 |
14.4.2026 |
gps monitoring 04/2026 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
153.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260034838 |
14.4.2026 |
nákup kancelárskych potrieb |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
149.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202611177 |
14.4.2026 |
výkon zodpovednej osoby 04/2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026012 |
14.4.2026 |
deratizačné a dezinsekčné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
1,034.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32260025 |
10.4.2026 |
likvidácia odpadových vôd |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
151.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
261431 |
10.4.2026 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
28.03 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2026 |
9.4.2026 |
Prenájom nebytových priestorov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,630.75 EUR |
