| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300868 |
5.12.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
66.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230310 |
5.12.2025 |
Strk fr 16-32 |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
127.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118251598 |
5.12.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
108.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025046 |
5.12.2025 |
súčinnosť pri nakladaní so separovaným odpadom |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
4,725.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250102766 |
5.12.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
349.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225032383 |
2.12.2025 |
zabezpečenie poskytovania služieb technických zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251126 |
2.12.2025 |
stavebné a prípravné práce zberný dvor EKOS |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
7,635.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5870441109 |
2.12.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
295.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
256096 |
2.12.2025 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
175.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6125005910 |
2.12.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,024.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250442 |
2.12.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
143.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025226 |
2.12.2025 |
správa siete a PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223591074 |
2.12.2025 |
Rozbor kompostu |
ALS Czech Republik s.r.o |
27407551 |
303.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202523992 |
2.12.2025 |
výkon zodpovednej osoby 12/2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13112025 |
2.12.2025 |
overenie tachografov |
Servis Tachografov, spol. s.r.o. |
3694031121 |
994.07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14112025 |
2.12.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,935.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15112025 |
2.12.2025 |
výkon stavebného dozoru stavby "Zberný dvor Ekos" |
|
|
3,800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1122025 |
2.12.2025 |
Oprava VN dopravníka |
RPS OSTRAVA a.s. |
48190616 |
7,579.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202518815 |
1.12.2025 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025236 |
1.12.2025 |
kalibrácia váhy |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
1,168.50 EUR |
