| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
282026 |
25.8.2026 |
zneškodnenie odpadu - bitúmenové zmesi |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
693.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
382026 |
25.8.2026 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla Pe plast |
32868669 |
2,935.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026161 |
25.8.2026 |
oprava extraktora |
AMH METAL s.r.o. |
44061641 |
1,254.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026192 |
25.8.2026 |
motorová píla |
Robert Fuchs Repo |
34917250 |
849.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0800826 |
25.8.2026 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
043082026 |
25.8.2026 |
Dodanie ND na vozidlo |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
205.41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2026 |
25.8.2026 |
Mandatár sa zaväzuje, že bude pre mandanta koordinovať a kontrolovať stavebné práce a iné... |
Ing. Jozef Arendáč |
34312544 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260711 |
21.8.2026 |
pomocné práce pri čistení odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o. |
53538773 |
17,052.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260705 |
21.8.2026 |
pomocné práce pri čistení lesa |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o. |
53538773 |
1,344.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260701 |
21.8.2026 |
čistenie zberného dvora |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o. |
53538773 |
1,344.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26203 |
21.8.2026 |
oprava strechy na admin.budove |
Milan Filičko - Armakov |
10770283 |
46,019.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260137 |
21.8.2026 |
oprava potrubia vody |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
130.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260242 |
21.8.2026 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
214.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26230143 |
21.8.2026 |
oprava trativodu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
10,334.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260039478 |
21.8.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
76.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260039480 |
21.8.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
113.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7055061478 |
21.8.2026 |
oprava Separatora |
AGROTEC Slovensko s.r.o. |
31445942 |
1,697.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260052 |
21.8.2026 |
zhodnotenie odpadu SZ |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
14,439.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260042 |
21.8.2026 |
učtovná previerka audit |
MJ Audit s.r.o. |
53097459 |
3,444.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202607002 |
21.8.2026 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
3,967.97 EUR |
