| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
26046 |
21.8.2026 |
kreslo kancelarske |
Ján Štucka |
37682091 |
262.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026161 |
21.8.2026 |
gps monitoring 08/26 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
153.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600254 |
21.8.2026 |
prenájom pozemku |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600249 |
21.8.2026 |
prenájom motorového vozidla |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600250 |
21.8.2026 |
prenájom motorového vozidla Sl 534 BN |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600251 |
21.8.2026 |
prenájom nebytových priestorov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
492.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600252 |
21.8.2026 |
prenájom pozemkov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,630.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600253 |
21.8.2026 |
prenájom nebytových priestorov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
19,290.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260009 |
21.8.2026 |
zemné práce |
Jozef Sykoriak ml |
56136447 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92629981 |
21.8.2026 |
office výhoda8/2026 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026161 |
21.8.2026 |
oprava extraktora |
AMH METAL s.r.o. |
44061641 |
902.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260255 |
21.8.2026 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20261156 |
21.8.2026 |
viazací spojovací materiál |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,697.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2026 |
21.8.2026 |
V čl. 3 cena diela a platobné podmienky zmluvy o dielo sa pôvodné ustanovenie bodu 1 nahrádza... |
Milan Filičko - Armakov |
10770283 |
61,323.14 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/2026 |
18.8.2026 |
Predmetom plnenia zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo bez vád a... |
RBG Slovakia, s.r.o. |
36812251 |
555,836.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0680726 |
10.8.2026 |
nakladanie a preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5907963903 |
10.8.2026 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
290.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20264062 |
10.8.2026 |
mulčovanie trávnatých porastov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. |
31953492 |
246.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260239 |
10.8.2026 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
198.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026154 |
10.8.2026 |
správa siete |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
