| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500176 |
1.12.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 534 BN |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500175 |
1.12.2025 |
prenájom motorového vozidla SL 149 BL |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202500174 |
1.12.2025 |
prenájom pozemkov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
4,457.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
276 |
1.12.2025 |
zhotovenie videoshot cyklochodník |
Mário Stašák |
33074968 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20252054 |
1.12.2025 |
nákup materiálu |
Truckshop SK s.r.o. |
47481731 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92542527 |
1.12.2025 |
office 11/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501000432 |
1.12.2025 |
nákup materiálu |
MK-Interier s.r.o. |
36491039 |
251.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025089 |
1.12.2025 |
dodávka dielov Seko |
Boritech s.r.o. |
52108961 |
93.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230305 |
1.12.2025 |
stavebné práce |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
4,327.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250404 |
1.12.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
411.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1961125 |
1.12.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2741/2025 |
1.12.2025 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
5,397.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2513628 |
1.12.2025 |
big bag vrecia |
FEREX , s.r.o. |
17682258 |
656.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025843778 |
1.12.2025 |
rozbor kompostu |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
42355613 |
64.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250016 |
1.12.2025 |
oprava drviča a preosievača |
Slavomír Knapík |
43197809 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2832025 |
1.12.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
4,794.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025259 |
1.12.2025 |
kalibrácia mostovej váhy |
SAGAP , s.r.o. |
47483156 |
1,832.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025065 |
1.12.2025 |
zaslepenie plynovej prípojky |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
232.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101252821 |
1.12.2025 |
oprava vozidla Merlo |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
615.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2031125 |
1.12.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
