| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | VF1/202410377 | 21.2.2024 | Údržba na kopírke | IKARO s.r.o. | 31656544 | 92.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241006061 | 9.7.2024 | Konzultácie k mzdovej agende | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 92.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260015 | 14.4.2026 | nákup materiálu | Ľubomír Kunák-AGRO-LES | 30612390 | 93.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240070 | 30.12.2024 | CMS- prevádzka stránky Ekos-sl.sk za rok 2024 | Netix Solutions s.r.o. | 43783627 | 93.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025089 | 1.12.2025 | dodávka dielov Seko | Boritech s.r.o. | 52108961 | 93.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2200015028 | 14.4.2026 | spotreba energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 94.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240968 | 16.7.2024 | Nákup materiálu | HygArt s.r.o. | 51447878 | 94.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240064 | 5.4.2024 | Nákup materiálu | Webinfo Slovakia s.r.o. | 45677336 | 95.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250962 | 3.3.2025 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 95.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024201 | 13.3.2024 | JUDr. Patrik Kovalčík | 42234255 | 96.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2504019 | 29.4.2025 | uverejnenie inzercie | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 97.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2525050161 | 17.6.2025 | nákup materiálu | PROCAR, a.s. | 36384992 | 97.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250073 | 16.7.2025 | oprava sifónu a odpadu | Slobyterm, spol. s.r.o. | 31719104 | 98.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 8.2.2024 | Telefónne poplatky | Telekom, a.s. | 35763469 | 98.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8350403572 | 7.6.2024 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1001793901 | 8.3.2024 | Telefónne poplatky | Telekom, a.s. | 35763469 | 98.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8346813602 | 8.4.2024 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240006435 | 13.3.2024 | Spotreba elektriny | Energie2, a.s. | 46113177 | 98.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10001793901 | 14.5.2024 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300725 | 9.10.2024 | nákup materiálu | Ferimex IT spol. s.r.o. | 36460010 | 99.04 EUR |
