| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0012066973 |
4.6.2024 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
238.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5819618324 |
7.1.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
238.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5796670964 |
2.8.2024 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
239.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2404028 |
31.5.2024 |
Recyklacia odpadu |
GP-TRANS, spol. s.r.o. |
36516732 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24007 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5810390549 |
5.11.2024 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
240.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240089 |
5.4.2024 |
Nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
242.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34312170 |
30.12.2024 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
242.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5824216851 |
4.2.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
244.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5805802478 |
2.10.2024 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
244.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5815014844 |
9.12.2024 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
244.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240276 |
18.10.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
245.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240002 |
23.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
248.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025021 |
7.2.2025 |
Nakládka odpadu |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
249.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5383113302 |
7.5.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
250.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240144 |
17.6.2024 |
Pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
250.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240081 |
22.1.2025 |
sústruženie brzdových bubnov |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
252.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240034 |
21.2.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
252.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240034 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
252.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240045 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
252.92 EUR |
