| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
241006061 |
9.7.2024 |
Konzultácie k mzdovej agende |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
92.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260015 |
14.4.2026 |
nákup materiálu |
Ľubomír Kunák-AGRO-LES |
30612390 |
93.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240070 |
30.12.2024 |
CMS- prevádzka stránky Ekos-sl.sk za rok 2024 |
Netix Solutions s.r.o. |
43783627 |
93.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025089 |
1.12.2025 |
dodávka dielov Seko |
Boritech s.r.o. |
52108961 |
93.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200015028 |
14.4.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
94.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240968 |
16.7.2024 |
Nákup materiálu |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
94.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240064 |
5.4.2024 |
Nákup materiálu |
Webinfo Slovakia s.r.o. |
45677336 |
95.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250962 |
3.3.2025 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
95.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024201 |
13.3.2024 |
|
JUDr. Patrik Kovalčík |
42234255 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2504019 |
29.4.2025 |
uverejnenie inzercie |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
97.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2525050161 |
17.6.2025 |
nákup materiálu |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
97.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250073 |
16.7.2025 |
oprava sifónu a odpadu |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
98.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
8.2.2024 |
Telefónne poplatky |
Telekom, a.s. |
35763469 |
98.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8350403572 |
7.6.2024 |
Telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
98.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
8.3.2024 |
Telefónne poplatky |
Telekom, a.s. |
35763469 |
98.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8346813602 |
8.4.2024 |
Telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
98.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240006435 |
13.3.2024 |
Spotreba elektriny |
Energie2, a.s. |
46113177 |
98.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10001793901 |
14.5.2024 |
Telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
98.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300725 |
9.10.2024 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol. s.r.o. |
36460010 |
99.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250001 |
16.1.2025 |
oprava - programovanie roletovej brány |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
100.00 EUR |
