| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2250049783 |
7.11.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
84.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6862182803 |
22.8.2024 |
nájomné ocel.fliaš r.2024 |
Messer Tatragas, spol.s.r.o. |
00685852 |
84.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025115 |
14.7.2025 |
Nákup materiálu |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
84.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251020 |
27.10.2025 |
zostatok PHM SL 534BN |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
84.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
87-2024 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
85.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240017 |
21.2.2024 |
Oprava žalúzií |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
85.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252302227 |
12.9.2025 |
nakládka odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
86.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250058 |
26.3.2025 |
oprava vozidla |
AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. |
50275054 |
86.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0262300014 |
16.2.2026 |
nákup materilálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
86.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250055001 |
22.12.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
86.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260021221 |
14.5.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
86.91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
322025 |
3.2.2025 |
Samoprepisovacie tlačivo A5- "Vstupný vážny lístok" |
Ján Pavlovský- TEMPO |
43531041 |
87.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025059 |
21.2.2025 |
tlač na samoprepis A5 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
87.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250059829 |
8.1.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
87.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250212 |
17.3.2025 |
zneškodnenie NO |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
88.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240035907 |
14.11.2024 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
89.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600236 |
18.6.2026 |
prenájom pozemku |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600246 |
21.7.2026 |
prenájom časti pozemku |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600094 |
17.4.2026 |
prenájom pozemku |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600254 |
21.8.2026 |
prenájom pozemku |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
90.00 EUR |
