| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
240244 |
2.8.2024 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
151.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401549 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
Marting s.r.o. |
31584799 |
152.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5255071236 |
6.2.2024 |
Oprava vozidla |
MAN Truck § Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
154.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36/2025 |
25.4.2025 |
Znalecký posudok |
Ing. Jozef Arendáč |
34312544 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024129 |
21.6.2024 |
Nakládka odpadu |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024270 |
5.11.2024 |
nakládka dreva |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024071 |
13.3.2024 |
Nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024071 |
26.3.2024 |
Nákup samolepiek |
Dávid Hanzely-Tlačiareň |
47335432 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250048 |
17.3.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
162.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
057122024 |
30.12.2024 |
oprava vozidla |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
162.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
038052024 |
31.5.2024 |
Nákup materiálu |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
164.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250154 |
7.5.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
165.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025016 |
4.2.2025 |
nakládka pneumatík |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
166.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025022 |
7.2.2025 |
nakládka odpadu |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
166.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025027 |
4.2.2025 |
tlač sprievodný list NO |
Ján Pavlovský |
43531041 |
167.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240090 |
2.7.2024 |
Vodoinštalačné práce |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
168.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300257 |
7.5.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
168.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240182 |
9.7.2024 |
Oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
170.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240187 |
9.7.2024 |
Pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
171.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500168 |
25.4.2025 |
Podanie oznámenia o poplatku a emisiách do databázy NEIS |
Ing. Jaroslav Cehula |
32881851 |
172.20 EUR |
