| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024307 |
2.8.2024 |
Nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
67.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8355745087 |
9.9.2024 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
10.1.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
9.10.2024 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
9.7.2024 |
Telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
14.11.2024 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
9.12.2024 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250028980 |
16.7.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
67.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
22.8.2024 |
telefónne poplatky |
Telekom, a.s. |
35763469 |
67.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250039055 |
12.9.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
67.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242356 |
13.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Mária Kapallová -KAPAP |
33952264 |
67.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024186 |
31.5.2024 |
Nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
68.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
010092024 |
25.9.2024 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
68.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250054 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Inštala Nová spol s.r.o. |
36483176 |
68.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026175 |
21.5.2026 |
pvc tabuľa |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
68.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
14.7.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
8.6.2026 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
7.11.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
25.4.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
18.3.2026 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
