| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2024 |
24.1.2024 |
Vykonanie pestovateľských prác |
Roman Šima |
34916792 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2024 |
6.2.2024 |
Pestovateľské práce |
Roman Šima |
34916792 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240011 |
21.5.2024 |
Montáž plynových sperov na hliníkovú bočnicu |
Slavomír Knapík |
43197809 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101240547 |
15.4.2024 |
Servisné práce Merlo |
Servisné práce Merlo |
31413919 |
340.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230224 |
9.9.2024 |
doprava |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
341.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00736 |
22.10.2024 |
oprava dopravníka |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
343.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240110 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
347.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8/1/2024 |
23.1.2024 |
Služba prepravy na rok 2024 |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3240000480 |
4.6.2024 |
Školenie |
Slovenská poľnohospodárska univerzita |
00397482 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0290324 |
26.3.2024 |
Preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
36168475 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1390724 |
22.8.2024 |
preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024033 |
23.4.2024 |
Polohopisný a výškopisný plán |
Miroslav Sčurka |
10768394 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2425050513 |
2.7.2024 |
Nákup materiálu |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
350.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024157 |
21.11.2024 |
nákup prac. odevu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
350.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250125 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
354.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5833456360 |
31.3.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
354.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10151862 |
2.7.2024 |
nákup materiálu |
ČEMAT , s.r.o. |
36395552 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243132 |
9.7.2024 |
školenie o odpadoch |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250083 |
25.4.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
364.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202402427 |
23.4.2024 |
|
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
365.40 EUR |
