| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5801247213 |
4.9.2024 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
253.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7609815 |
30.12.2024 |
oprava vozidla |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
254.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5778307831 |
8.4.2024 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
256.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5778307831 |
15.4.2024 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
256.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0012066973 |
3.3.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
257.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242724 |
9.12.2024 |
oprava vozidla |
Prestige Real, s.r.o. |
36180378 |
262.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024004366 |
1.3.2024 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
268.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
184-2024 |
30.12.2024 |
nákup hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240184 |
16.7.2024 |
Oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
270.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024320 |
9.12.2024 |
nakládka pneumatík |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
270.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240217 |
22.8.2024 |
oprava vozidla Merlo |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
274.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024028 |
4.9.2024 |
nákup a montáž materiálu |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00831 |
21.11.2024 |
Oprava dopravníka |
MTPP s.r.o. |
24VF00831 |
276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240017490 |
17.6.2024 |
Spotreba elek. energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
278.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O094124 |
31.5.2024 |
Nákup materiálu |
LOS-Agro s.r.o. SNV |
36189987 |
280.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240217 |
29.7.2024 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
281.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5782894447 |
6.5.2024 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
288.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250130 |
7.5.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
295.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024019 |
5.4.2024 |
Nákup práčky |
Ján Šulík EL-SERVIS |
33075352 |
295.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024024 |
16.7.2024 |
Oprava dverí |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
299.21 EUR |
